Счет-фактура по занесению прошлогоднего документа

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день!
Заношу в 1С пропущенный документ 2020 года от поставщика. (через счет 91,2). Номер и дату ставлю как в УПД, а дату поступления — 4 кв. 2021г. Но при занесении счет-фактуры программа ругается на закрытый период (2020г). Как быть в такой ситуации? Скрины прилагаю.

Все комментарии (23)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Скрин не вижу, повторите, пожалуйста.
    —
    Давайте на примере, как заносить такой опоздавший документ.
    Услуги акт и СФ от 31.12.2020 №100 на 120 000 в т.ч. НДС 20% получили 31.12.2021.
    Отражаем, как на скрине. Сверьтесь, пожалуйста.

  2. Да, всё так. И при проведении программа ругается, что счет-фактуру нельзя поместить в закрытый период (2020).

    1. Приложение

      Спасибо, что уточнили.
      Проверила еще раз на актуальном релизе при том, что дата запрета редактирования 31.12.2020.
      Проблем нет, документ записывается и проводится.
      —
      Сверьтесь еще раз со скрином выше, что даты именно в таком порядке идут, а не наоборот в ПТиУ, и в СФ (скрин прилагаю). Это вариант того, как СФ заполняется по умолчанию при таком отражении первички.
      —
      Если расхождение не найдете и проблему не устраните, то приложите скрин ПТиУ и входящий СФ, как они заполнены т.е. аналогичные скрины, как видите во вложении.

  3. У меня при занесении счет-фактуры только номер и дата, когда получен — графы нет. Поэтому и ругается программа.

    1. Это поле в самом документе СФ — когда он создан. Как видите на моем первом скрине тоже такого поля нет.
      Попробуйте провести и приложите скрин, где видна ошибка, пожалуйста. Само сообщение о проблеме.

    1. Добрый день, Ирина! При моделировании у меня в базе ситуация не воспроизвелась по Вашему примеру. При установленной дате запрета редактирования документ провелся, ошибка не возникла.
      Попробуйте удалить документ, по которому возникает ошибка, и создать заново.
      Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
      —
      Нет ли своих собственных доработок в этой части — Дата запрета редактирования? Раздельный учет НДС ведется в базе 1С или нет?

  5. Доработок нет. Раздельный учет ведется.

  6. Удалила документ и ввела заново. Ошибка не исчезла. Может у вас открыт 2020 год, поэтому программа проводит документ?

  7. Как это может быть связано с раздельным учетом?

    1. В вашем исходном вопросе не было информации по РУ НДС. А это критично и принципиально.
      В любом вопросе по 1С БП пишите, пожалуйста, что ведется РУ НДС в 1С.
      Мы проверяли на базе без РУ НДС и у нас все ок.
      Проверим еще на базе с РУ НДС и сообщим дополнительно.
      Может быть связано с этим т.к. там сложные учетные процессы задействованы.
      По любому вопросу может быть миллион причин, почему так или иначе. Нет одного списка, где все причины по каким-то проблемам. Это всегда неповторимая комбинация по конкретной базе 1С.
      Поэтому очень важно максимально полно и точно дать информацию по особенностям в конкретной базе 1С.

  8. По этому документу НДС принимается к вычету. За 4 квартал НДС не распределялся.

    1. Приложение  SFProshlyjGod.docx

      Проверила на акутальной базе с РУ НДС. Никаких проблем с проведением документа прошлого периода нет.
      Не видя базу, проблематично сказать в чем причина.
      Давайте еще смотреть Администрирование — Настройки пользователей и прав — Дата запрета изменения.
      Подробно на скринах все настройки, которые там.
      Мой вариант также во вложении.

  9. Дата запрета 30.09.2021 для меня (Цимошенко)

    1. Ирина, поняла. Спасибо за уточнение.
      На наших данных проблема не воспроизводится. Но такие жалобы видела.
      Не видя базы 1С, проблематично причину определить.
      Еще поизучаем вопрос. Если прояснится, то сразу сообщим.
      Вы пока проверьте, пожалуйста, что актуальная платформа и релиз установлены.

  11. Приложение

    Здравствуйте!
    Программа ведет себя абсолютно корректно. 🙂

    Обратите внимание на скрины, что вам дали консультанты: дата СФ полученной должна быть у вас не 23.12.2020, а 1.10.2021.
    Сравните со своей формой Поступления (акт, накладная, УПД), видите?

    Вот так, как показано в скринах — правильно и ошибку программа НЕ выдает.

  12. Приложение

    А у вас совсем иначе выставлена дата, вот так.
    И, естественно, вы получаете ошибку.

  13. Приложение

    Косвенно об этом указывается и в сообщении ошибки, приглядитесь.

    Поэтому ставите дату так же, как в Поступлении (акт, накладная, УПД). А если хотите менять на старую, то можете войти в проводки, выставить Ручную корректировку и поменять при необходимости дату в регистрах журнала учета, НДС покупки и т.д., кроме бухгалтерского регистра: там проверка на закрытый период работает. В остальных случаях программа не будет ругаться.

  14. Добрый день! Да, я вижу в вашем примере, как занесены даты в счет-фактуре. Но у меня при заведении счета-фактуры только номер и дата, я же не могу поставить дату счета-фактуры текущего года?

  15. Приложение

    Ирина, сделайте СФ на основании. Не регистрацией по ссылке, а так, чтобы открылась форма СФ. Там вручную все проставьте, чтобы программа автоматически не заполняла сама и все получится.

  16. Спасибо большое! Вот так получилось. Всё так просто оказалось))

    1. Ирина, отлично, что разобрались!
      —
      Как надо в 1С заносить документы поступления и прошлых периодов, и не прошлых.
      Заполнили шапку ПТиУ (№ док, дата), потом табличную часть. Когда все готово, внизу вводите номер СФ и дата авто подтягивается из шапки документа. Ничего вбивать/исправлять не надо в ручном режиме. Потом проводим документ.
      Можно в СФ перейти и проверить.
      Если оригиналы есть, то флаги выставляем в шапке ПТиУ справа вверху.

Комментарии закрыты.