Счет 19 после пересдачи декларации

1. Здравствуйте!

   Разверните по плюсику описание ошибки и приложите скрин с детализацией, пожалуйста.

   1

2. Во вложении

3. Здравствуйте! Приложите еще скрины как отражали операции (какую-то одну из проверки) — все как у нас в публикации Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом — Отражение НДС к вычету (заполнение и проводки).
   Я сравню, думаю, что-то недозаполнили.

5. Не прикрепилось вложение

6. Значит, ошибка в регистрах. Сделайте такой отчет Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
   Только с учетом:
   НДС.кон остаток МЕНЬШЕ 0
   не один остаток в настройках , а приход расход и остаток оставьте
   на вкладке Структура добавьте Регистратор.
   Вообще на свое усмотрение может поля оставить — в статье самый минимум оставлен данных.
   Увидите какие документы формируют отрицательные остатки, может что-то задвоилось или наоборот нехватает чего-то.

7. Во вложении файл(вроде сделала как написали) , все пусто

   1. Период в отчете 19 год, надо сентябрь 2022 (в сентябре все правки как поняла).

8. я и сентябрь сделала и 3 квартал и 2019 год ,везде все пусто

9. Сейчас все переформировала ,все пункты перевыбрала поставила 3кв 2022, и вот что получается во вложении

10. У вас начальный остаток отрицательный. Надо раньше период брать — найти где он появился.

11. Любой период ставлю, остаток везде на начало есть минус, т.е у нас фирма с 27.11.2018 действует,я октябрь 18г ставлю и на начало минус

12. Поступления 19 года, вы их как вводили? Не вводом остатков? Приложите один документ — заполнение, проводки и движения регистров НДС.

13. вводили поступление товаров , во вложении

    1. С проводками нет проблем в проверке, надо именно регистры НДС.

14. Скажите где взять, конкретно что со скринить?

16. А раздельный учет НДС у вас не включен?
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия .

17. Да у нас включен раздельный учет, а как эта операция к нему относиться?

18. При раздельном учете задействуются и другие регистры. Например ,в поступлении есть регистр НДС по приобретенным ценностям, а в предыдущих скринах его нет.
    Поэтому всегда просим указывать, если раздельный учет сразу в вопросе.
    Тогда надо универсальный отчет смотреть еще по регистру НДС по приобретенным ценностям.

19. Поэтому всегда просим указывать, если раздельный учет сразу в вопросе.-не просили я не указала.,как спросили сразу ответила У нас он в старом формате- без способов учета, поэтому напишите пожалуйста ,что конкретно нужно сделать (выбрать настройки ) в отчете.

20. Да, вот я теперь на будущее и говорю — всегда просим указывать 🙂
    Дело в том, что данный алгоритм, по которому вы делали, не предназначался для раздельного учета и не тестировался на нем. Возможно, что он вообще не подходит.
    К тому же без способов учета — это уже не актуальный алгоритм, он корректно не ведется в программе.
    Сделайте отчет просто такой же — остатки и обороты за весь период с 01.01.19, можно отобрать один документ поступления, чтобы всю кучу не смотреть.

21. Сделайте отчет просто такой же — остатки и обороты за весь период с 01.01.19, можно отобрать один документ поступления, чтобы всю кучу не смотреть.- не понимаю как это сделать, где конкретно выбрать один документ поступления. В универ.отчете НДС по приобретенным ценностям, не такие параметры по ндс предъявленному

22. Там все примерно также, просто сделайте отбор как на скрине. У меня в этом регистре движений нет, он в программе не ведется сейчас, подробнее не могу дать настройки — мне не проверить.

    

    png 21-10-2022-17-57-16

23. Во вложении,посмотрите пожалуйста

24. Ну вот, здесь есть остаток, а в НДС предъявленный он с минусом. Почему так вышло — непонятно. Нужно мне подумать, что можно сделать еще.

25. Здравствуйте.
    Получается, какой-то пересорт по регистрам произошел. Но непонятно, почему по НДС предъявленному минут входящий. Отчет не внес ясности, поэтому давайте регистр смотреть.
    Главное меню — Функции для технического специалиста — регистры накопления — НДС предъявленный.
    Выйдет все движения. Сделайте поиск по одному поступлению как на скрине.
    Если не знаете, где это, посмотрите
    Все функции в 1С 8.3 — где найти, как включить
    Почему в 1С нет «Функции для технического специалиста»? .

26. Скрин

    

    png 24-10-2022-10-04-54

27. Добрый день. где функции для тех спеца,знаю, нашла этот документ и что мне нужно с ним сделать? Мы же роде уже делали скрин по ндс предъявленному (во вложении)

28. Нужно понять, откуда минусы в экспресс проверке по регистру. Как мы узнаем, где появилась ошибка, в каком документе? И потом уже решать что делать. Здесь на скрине все верно, только приход и расход, но у вас стоит отбор по периоду, надо без отбора — за все время вообще.

29. в вложении

30. Спасибо, поняла. Эту ошибку можно не исправлять — она ни на что не влияет, только в экспресс-проверке некрасиво выглядит. Если исправлять, то надо вручную по каждому списанию делать движения по регистру с плюсом.

Комментарии закрыты.