Ошибка в регламентных операциях при закрытии месяца, сторнирование начислений ЕНС прошлого периода в 1С

Вопрос задал Елена Ф. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый день, подскажите как понять зачем программа сделала регламентные операции по ЕНС со знаком минус? У меня не было деклараций к возмещению на такие суммы, в чём может быть причина?

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. И НДС не идёт в разбивке с декларацией, как это понять вообще теперь )) По декларации начислено 1 815 534 руб, а в регламентных совсем другое…

  2. Здравствуйте!

    Регламентная операция на предоставленных Вами скринах списывает начисления ЕНС на дату 28.03.2024

    Нужно проверить:

    сумма налога на прибыль за 9 месяцев — получилась к уменьшению?

    не были ли проведены какие-нибудь исправления в текущем квартале «задним числом» — за 1 квартал, — операции вручную, корректировки?

    не были ли внесены корректировки по постановке на учет в ФНС?

    Для проверки регламентных операций используйте:
    отчет Отчеты — Анализ учета по налогу на прибыль
    Подробнее:
    Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в 1С (25.10.24)

    Для сверки НДС используйте рекомендации:
    Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация

  3. налог на прибыль за 9 мес к уменьшению на 5 766 000 руб, а сторнирует он мне в разы больше
    исправлений не было проведено

  5. Анализ по итогам 9 месяцев выглядит корректно, давайте сверим с данными за полугодие и за 1 квартал

  9. Приложение

    Такие ошибки удается воспроизвести, если за 2023 были созданы Уведомления об исчисленных суммах налогов — проводки из уведомлений оказывают влияние на формирование движений в Регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет 31.12.2023

    Если сделать уведомления непроведенными (или удалить только проводки БУ) — закрытие месяца формируется корректно, без их влияния.

  10. Тоже самое вышло сейчас, сформировала декларацию по НДС, сумма в декларации одна, а регламентные операции делают другое начисление налога

  12. Анализ состояния НДС, увидела, что он сумму вычета другую берёт в рег операциях и она отличается от Анализа состояния НДС, подскажите как мне найти почему так

  13. В Анализе состояния 144 668 503, а в рег операции по начислению налога на ЕНС расчёт идёт от суммы

  14. Сумма вычетов в Регламентной операции больше суммы вычетов в Анализе состояния НДС (и, видимо, чем в Декларации по НДС, т.к. сумма к уплате совпадает в Анализе и в Декларации) на сумму 220661,43

    Можно предположить, что вычеты в какой-то сумме были перенесены на следующий налоговый период. Проверьте документы от поставщиков (сверьте книгу покупок с ОСВ), все ли они соответствуют текущему кварталу, все ли вошли в Декларацию.

    Но сначала на копии базы попробуйте перепровести все документы за 3 квартал, перезакрыть месяцы за 3 квартал, сформировать заново Отчетность по НДС — возможно, ошибка сама уйдет

Комментарии закрыты.