Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете.
При уходе сотрудника в отпуск расходование резерва в бухгалтерском учете отражается верно Дт 96 Кт 70 (расход за счет начисленного резерва), а вот в налоговом учете резервы не формируем, НО при этом при уходе в отпуск возникает аналогичная проводка 96 70 в налоговом учете.
Сразу возникает отрицательное сальдо в налоговом учете на 96 счете.
Должно быть в налоговом учете как раньше (в 2022 году и ранее) Дт 44 Кт 70 – отпуск.
Пробовали в 1С бухгалтерия исправить в отражении зарплаты, выбирали Отражение за счет оценочных обязательств, резервов и т.д., не помогает.
Сейчас вручную поправили февраль и март операцией, введенной вручную. Убрала с 96 в НУ с минусом, сделала 44 70 по отпускам.
Проверили настройки в ЗУП и в Бухгалтерии там нет отметки о налоговом учете.
Почему так происходит и как сделать, чтобы не приходились править вручную?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Так приходится исправлять вручную
в 2022 году были такие проводки
Добрый день! Необходимо проверить два момента:
1. Саму настройку по резерву в 1С:Бухгалтерии, в ней может быть установлена галочка:
2. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» программа определяет проводку по 96 счету с 2023 по галочке:
Если галочка установлена, проводка идёт на 96 счет, если нет — на счет указанный в способе отражения
1. В настройках учета зарплаты по резервам стоит 2023 год, но в настройках резерва почему-то 2024, странно как так получилось… нужно поменять на 2023?
2. В документе отражение зарплаты галочки НУ нет
Можно просто настройку по резервам на 2023 год создать, а на 2024 оставить. Или исправить с 2024 на 2023.