программа 1с Бухгалтерия КОРП 3.0.134.23 ОСНО
Добрый день,
с ноября 2022г мы перешли на автоматический расчет резервов на отпуск в ЗУП. В бухалтерском и налоговом учете проставлен % отчислений и предельный размер. Вид начислений заполнен. В конце 2022г проведена инвентаризация резерва. в 2023 перешли на новый механизм расчета резерва на отпуск. В ЗУП в документе расчета резервов отражены суммы и по бухучету и по налоговому учету. при выгрузке в бухгалтерию данный документ формирует только проводки по бухучету и временные разницы. В итоге по сч 96 в налоговом учете отсутствует начисление резерва и идет только списание резерва (при начислении отпуска), сальдо висит отрицательное. Инвентаризация в конце года не привела к одинаковому сальдо во БУ и НУ. Как наладить начисление резервов по отпускам в налоговом учете?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо проверить в 1С:Бухгалтерии, в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты, установлена ли галочка в НУ:
Добрый день,
спасибо за ответ. Галочки не было. Можем ли мы ее поставить в апреле? И что делать с январем-мартом? У нас прибыль ежемесячная. Перепроводить январь -март нельзя. Начинать применять резервы со следующего года, а за январь-март перенести начисление отпускных со сч 96 на сч 44 вручную?
Добрый день!
Да, наверное, лучший вариант — начать расчет резервов со следующего года, если прошлые периоды изменять нельзя, а проводки перенести Операцией.
Галочка влияет только на формирование проводок по резервам в НУ, если её установить и не перепроводить документы, то ничего не изменится.
спасибо за помощь