Добрый день! ООО до 01.01.2022г находилось на УСН (доходы-минус расходы). С 01.01.2022г перешли на ОСНО. В учёте был остаток начисленного резерва на оплату отпусков только в БУ. В течение 2022г при начислении отпускных программа начисляла отпускные за счёт резерва и в БУ и в НУ. Было одно начисление компенсации отпуска, когда в НУ программа сделала эти начисления не по Дт 96 счёта, а по Дт.26, что на мой взгляд, правильно. Такой порядок начисления заметила только сейчас при проведении инвентаризации резервов. Что нужно сделать, чтобы программа при начислении отпускных в НУ относила суммы начислений на затратные счета, а не на счёт 96. Ведь на счёте 96 в НУ нет остатка? Как исправить эту ошибку? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв отпусков при начислении отпускных в НУ суммы начислений относятся на 96 счет в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентаризация резерва отпусков в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста по какому принципу осуществляется в программе начисление, списание и инвентаризация резерва отпусков? По результатам 2020 и…
- Корректировки в документе Резерв отпусков в 1С Добрый день, я ранее задавала вопрос как закрыть остатки по начисленным резервам отпусков на конец 2022г., ваш специалист ответила, что…
- Начисление резервов на оплату отпусков в БУ, если резервы начисляются вручную и не выгружаются из ЗУП в 1С Начисление резервов нами проведено в сумме 22 058 813 руб. на 31.12.2021г. до этого начисление резервов на оплату отпусков не…
- Проблема с Вводом остатков для ведения раздельного учета НДС при ведении учета производства в 1С Добрый день! Учет ведется в программе 1С бухгалтерия 3.0 с 01.01.2020г., раздельный учет по НДС начинаем вести с 01.01.2022г. Воспользовалась…
Статьи по этой теме
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — в «Сведениях об отражении зарплаты в бухучете» нельзя посмотреть начисления за счет резервов В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — в отчете Сведения для отражения зарплаты в бухучете ( Зарплата – Отчеты по зарплате -…
Здравствуйте! До 2023 года в 1С:Бухгалтерии нельзя было отключить начисление резервов в НУ:
Пользователям приходилось вносить корректировки через документ «Операция введенная вручную» или переходить на 1С:ЗУП.
С 2023 появилась возможность отключить начисление резерва в НУ:
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что мне нужно теперь вернуться назад, Операциями вручную отсторнировать начисление резерва и вручную поставить начисление отпускных в НУ на затратные счета вместо счёта 96?
Здравствуйте! Да, всё верно.
Спасибо! Так и сделала.