Резерв отпусков при начислении отпускных в НУ суммы начислений относятся на 96 счет в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! ООО до 01.01.2022г находилось на УСН (доходы-минус расходы). С 01.01.2022г перешли на ОСНО. В учёте был остаток начисленного резерва на оплату отпусков только в БУ. В течение 2022г при начислении отпускных программа начисляла отпускные за счёт резерва и в БУ и в НУ. Было одно начисление компенсации отпуска, когда в НУ программа сделала эти начисления не по Дт 96 счёта, а по Дт.26, что на мой взгляд, правильно. Такой порядок начисления заметила только сейчас при проведении инвентаризации резервов. Что нужно сделать, чтобы программа при начислении отпускных в НУ относила суммы начислений на затратные счета, а не на счёт 96. Ведь на счёте 96 в НУ нет остатка? Как исправить эту ошибку? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! До 2023 года в 1С:Бухгалтерии нельзя было отключить начисление резервов в НУ:

    Пользователям приходилось вносить корректировки через документ «Операция введенная вручную» или переходить на 1С:ЗУП.

    С 2023 появилась возможность отключить начисление резерва в НУ:

  2. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что мне нужно теперь вернуться назад, Операциями вручную отсторнировать начисление резерва и вручную поставить начисление отпускных в НУ на затратные счета вместо счёта 96?

  3. Здравствуйте! Да, всё верно.

  4. Спасибо! Так и сделала.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Инвентаризация резерва отпусков в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста по какому принципу осуществляется в программе начисление, списание и инвентаризация резерва отпусков? По результатам 2020 и…
  2. Ошибка в программе по Резервам по отпускным в 1С Добрый день. Создаем оценочное обязательство на выплату отпускных только в БУ. Настройки все сделаны. При начислении отпускных проводки в 1С-…
  3. Начисление резерва на отпуск в НУ в 1С программа 1с Бухгалтерия КОРП 3.0.134.23 ОСНО Добрый день, с ноября 2022г мы перешли на автоматический расчет резервов на отпуск в…
  4. Переходящий отпуск при формировании резерва по отпускам с применением ПБУ 18/02 с ПР и ВР в 1С Добрый день. В сентябре начисли отпуск за октябрь (с 01 по 14.10). Начисляем в БУ резерв по отпускам. Ведем ПБУ…

Статьи по этой теме

  1. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
  2. Изменения в резервах по оплате труда (ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17) В релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 внесли ряд изменений в учет резервов по оплате труда. Рассмотрим, что изменилось. Авторасчет среднего заработка для…
  3. Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
  4. Ошибки в ЗУП 3.1 при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» по отпускным В ЗУП 3.1 обнаружены ошибки при заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете. Ошибки проявляются при использовании нового механизма учета резервов,…