Добрый день.
При расчете налога на УСН в КУДиР в расходы попадают неправильные суммы по зарплате и авансовым отчетам.
Например, на начало 1 кв. 2025 года по зарплате нет задолженности перед сотрудниками, всё оплачено, при этом при формировании Отчета по расходам УСН по зарплате висит на начало не признанная сумма.
Сумма складывается из каких-то старых хвостов.
По авансовым отчетам в КУДиР включаются суммы, которые выплачиваются сотруднику авансом, а не на момент утверждения авансового отчета.
Как можно почистить регистры налогового учета, чтобы старые суммы не влияли на текущий расчет УСН?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Программа суммы к расходам принимает по данным в регистрах УСН, суммы в проводках на учет в УСН не влияют, поэтому всё выплачено, но в регистрах, видимо, некорректно что-то в прошлых периодах отразилось.
Вам нужно проверить остатки в регистрах накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» на 01.01.2025. Пример проверки и настройки отчета можно скачать здесь.
Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С
Чтобы скорректировать регистры, необходимо создать новый документ «Операция, введенная вручную». Далее зайти в меню «Ещё» — «Выбор регистров» и добавить эти два регистра. Добавить зеркально строчки из зависших остатков с обратным видом движения (был приход — стал расход).
Из универсального отчета проваливаемся в документ-регистратор, по кнопке Дт/Кт проверяем, как оформлена запись в регистре, и в операции вводим с обратным видом движения.
Выполните сначала на копии базы, если результат устроит, повторите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Пригодится:
Почему расходы по оплате труда не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С?
Добрый день,
Спасибо за комментарии!
Операции сможем посмотреть и попробовать провести позже, поэтому сейчас вопрос можно закрывать. При необходимости оформим новый вопрос.
Спасибо!
Конечно пишите😊