Добрый день!
В марте, апреле было начисление зарплаты новым сотрудникам по срочным договорам.
Нюанс в том, что всем им зарплату надо было переводить по заявлению третьему лицу.
Таких сотрудников несколько.
Теперь выясняю, что сумма выплаты попала в КУДиР, а НДФЛ не попал.
Т. е. при расшифровке «Анализа учета УСН» видно, что суммы выплаты НДФЛ сидят в прочих расходах, а не в оплате труда, т. е. НДФЛ выпадает.
И еще получается, что остатки по зарплате сидят в регистре по как долг по зарплате.
Вопрос:
1. Как мне скорректировать, чтобы НДФЛ попал в КУДиР?
2. Как убрать остатки по зарплате из регистра «Анализа учета УСН»?
И еще момент: зарплату я начисляю в ЗУП, потом синхронизирую. Новые сотрудники у меня были начислены по 26 счету, а должны были по 20 счету. Сейчас есть смысл все исправлять или это чревато последствиями? Сотрудники эти работали в марте, апреле.
Скрин прилагаю.
Добрый день! Проблема в том, что у нас выплата прочего дохода идет не по ведомости.
Если бы мы провели документ Списание с расчетного счета в обычном режиме, а потом по кнопке ДтКт установили галочку Ручная корректировка и исправили 70 на 76.10, то доход и налог в КУДиР попали как зарплата с НДФЛ.
Сейчас можно поступить так:
1. В документе Списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание очистите блок Отражение в УСН.
2. Создайте документ Операция с видом операции Сторно документа, а в поле Сторнируемый документ укажите Отражение зарплаты в бухучете. Затем удалите все записи со всех закладок, кроме записей по данному сотруднику с закладок Прочие расчеты и Расходы при УСН.
3. Затем вручную внесите сумму расходов в КУДиР — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
По поводу 26 и 20 счета. На мой взгляд, можно не исправлять, а просто с текущего месяца, если это необходимо, начать отражать расходы на другом счете. Иначе, если исправлять, то лучше это делать в прошлом периоде, а значит придется перезакрывать месяцы. Потому что если отразить сторно в текущем периоде, программа может некорректно провести закрытие месяц, в результате появятся остатки по затратным счетам.
Эти исправления делать теми датами, когда были выплаты?
У меня это было в марте и апреле
По УСН можно корректировку провести текущим периодом.
1. Если делать текущей датой (у меня 30.09.26), то документ «Списание с расчетного счета» я копирую предыдущий и исправляю дату на 30.09.26? И в блоке «Отражение в УСН» я пишу «Не принимаются»? Может, эта операция лишняя, если я делаю этим периодом?
(Было две выплаты: 20 марта 26 — 5799,67 и 03 апреля 26 — 16067,28; итого 21866,95.)
2. В сторнируемом документе «Операция», когда я выбрала «Отражение зарплаты в бухучете», в «Прочих расчетах» в строке по данному сотруднику стоит сумма с минусом (-25134,95), и в «Расходах при УСН» та же сумма (-25134,95). Я их оставляю как есть?
3. Тогда какую сумму мне вносить вручную в КУДиР? Сумму НДФЛ?
По-моему, что-то не так у меня: операция сторно должна же увеличить расходы, а запись КУДиР — уменьшить в правильную сторону, так?
А у меня операция сторно ничего не поменяла, а запись в КУДиР меняет ровно столько, сколько я напишу.
Поспешила с выводами, я поняла задачу сторнируемой операции — она убирает остатки в документе «Анализ налогового учета УСН».
Значит, мне в КУДиР надо записать только сумму НДФЛ, а списание с расчетного счета не трогать, да?
Да, можно оставить выплаченную сумму в документе Списание с расчетного счета, тогда в документе Запись книги учета доходов и расходов УСН указываем только сумму НДФЛ этой же датой.
Мне просто показалось, что будет удобнее указать сразу всю сумму в КУДиР и указать описание операции, поэтому я предложила убрать её из документа Списание с расчетного счета.
Я просила разработчиков 1С для такого случая сделать прямо в документе Списание с расчетного счета возможность указать и сумму НДФЛ для УСН, но, к сожалению, не записали такое пожелание.
Елена, спасибо большое!
Можно мне задать еще один вопрос, который возник при проверке налога на УСН?
Он касается документа Расчеты по ЕСН- там в графе начислено получается больше , чем в графе уплачено. Причем, сумма, на которую идет разница, везде, на мой взгляд отражена корректно . Остатки по ЕНС у меня идут. Просто не пойму, это имеет для чего-то значение или нет. Если вы позволите, я пришлю скрин.
Добрый день! Да, присылайте скриншот, проверим учет.
Спасибо!
Сумма 9180. Я приложила, все, где эта сумма проходит. было все отправлено и уплачено вовремя. В ЕНС она есть, остатки сходятся, а вот в документе Расчеты по ЕНС в графе уплачено ее нет. Может, я что-то проглядела?
Проверьте, пожалуйста, проведен ли на эту сумму документ Сведения об уплате налогов.
Ух ты ! Нет там этой суммы. А как так получилось ? На 1-м скрине выписка из налогового кабинета, там все вроде есть. Мне теперь надо вручную добавить эту сумму ?
Я добавила тем же числом и все перепровела, в Расчетах по ЕНС все стало ровно. Других изменений не произошло, кажется. Так и должно быть?
Добрый день! Возможно из-за ошибки в обмене данная операция не загрузилась.
Единственное, что ещё нужно проверить, прошла ли на эту сумму проводка дт68.01 — кт68.90.
Добрый день! Вроде есть
В этом случае всё верно. По какой-то причине запись в регистрах ЕНС не отразилась об уплате в июле, а в проводках прошла.
Елена, спасибо за помощь!!!!
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.🌸🌸🌸