Добрый день! После обновления 1С Бухгалтерия неверно отражается доход в КУДИР при расчетах с посредниками. Организация на УСН (доходы) реализовывала услуги (продажу билетов) через агента-посредника. В сентябре был получен отчет комитента, при проведении вся сумма отчета отражена в доход УСН, создана запись КУДИР. В декабре поступает оплата на сумму больше отчета (отчет + аванс). Во входящем платежном поручении стоит Доход УСН, в КУДИР попадает сумма платежа за вычетом суммы из отчета комитента, но без комиссии комитента, т. е. только сумма со счета 76.09, а комиссия, которая отразилась на сч. 60, не вычитается и отражается в КУДИР дважды (из отчета и платежного поручения). Подскажите, пожалуйста, как исправить в 1С Бухгалтерия. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН Д, задвоение в доходах в КУДиР комиссии комитента в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, ответ на требование, не совпадает сумма дохода в декларации и сумма по банковским выпискам в 1С Добрый день! После камеральной проверки ИФНС направила требование, что сумма доходов, подлежащая отражению в налоговой декларации, не соответствует поступлениям по…
- Отражение Дохода комитента в Поступлении на расчетный счет при УСН Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать последовательность ввода документов, чтобы отразить правильно для целей УСН и БУ операции по продаже товаров и…
- Универсальный отчет Добрый день. Организация на УСН является агентом по реализации услуг страхования. Проводим операцию «реализация услуг». Заполняем вкладку «агентские услуги» (файл…
- Аванс НУ выбран "Доход комитента" - эти поступления стали отражаться как доход в КУДиР Организация А принимает по агентскому договору с организацией Б платежи, которые в следующем месяце перечисляет Организации Б. Эти платежи мы…
Статьи по этой теме
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН (доходы-расходы) в 1С Посреднические договоры часто пугают бухгалтеров сложностью: ведь в сделке участвуют 3 стороны. В программе 1С такие операции автоматизированы для тех,…
- Как признавать доход на УСН при продажах на маркетплейсах через комиссионера в 1С? Мнения контролирующих органов относительно даты включения в налогооблагаемую базу доходов комитента-упрощенца менялись на протяжении времени. Из статьи вы узнаете, какая…
- Виды договоров с маркетплейсами в 1С Видео: Виды договоров при работе с маркетплейсами Видео: Посредническая схема в 1С Видео: Схема – договор услуг в 1С Виды…
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С Интересует учет у комитента в 1С 8.3 Бухгалтерия — реализация товаров по договору комиссии с авансом? Тогда эта статья для…
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, отражение операций в учете
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) на УСН в 1С
Если при проверке не будет обнаружено некорректных операций, пришлите, пожалуйста, скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Спасибо за понимание.
Так же после обновления 1С есть возможность выбрать порядок признания доходов, подробнее
Как признавать доход на УСН при продажах на маркетплейсах через комиссионера в 1С?
Добрый день! Проверили по инструкции от вас, договор и все операции заведены правильно. Но при этом в КУДиР попадает из платежа некорретно доход, без вычета комиссии агента.
У меня ошибка не воспроизводится 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1501) редакция 3.0 (3.0.166.25) ПРОФ.
Попробуйте в Отчете комиссионера (агента) на закладке Реализация Услуги в строке Счет доходов установить 90.01.2, Счет расходов 90.02.2 и перепровести документы с даты 30.09. Вознаграждение агенту должно признаваться в расходах на 30.09.24.
Добрый день! Поправили счета учета доходов и расходов, как вы написали выше, но в расход сумма вознаграджения в КУДиР не попадает. Попробуем оставить настройки признания дохода по поступлению на расчетный счет и отразить отчеты комиссионера вручную записью.
Прошу прощения, смоделировала вопрос для УСН Д-Р.
В вашем случае программа корректно отражает доход, так как при УСН Доходы принципал уменьшать доходы на агентское вознаграждение не имеет права.
Выручка в учете отражается в полной сумме (без уменьшения на сумму вознаграждения). Особенно важно отслеживать это в случаях, когда агент удерживает свое вознаграждение из сумм, перечисляемых покупателями/клиентами (Письмо ФНС от 05.05.2023 N СД-4-3/5762@).
Я понимаю, что выручка по отчету отражена корректно. Я не понимаю почему далее при поступлении платежа на сумму больше отчета, с платежа в доход по КУДиР попадает не сумма платеж — ранее отраженный доход (сумма всего отчета), а платеж — сумма отчета без агентского вознаграждения. В таком случае с платежа в доход попадает сумма больше, чем должна.
Необходимо снять флаг Комиссионное вознаграждение удержано из выручки в Отчете комиссионера (агента) от 30.09, программа видит, что это сумма за вычетом вознаграждения и добавляет эту сумму в доход.
Убрали галку и все сформировалось правильно. Огромное вам спасибо за помощь!!!