Добрый день. Как откорректировать акт, ошибочно зарегистрированный без НДС во втором квартале? Например, акт зарегистрирован в июне на полную сумму 577 500 р. без НДС, следовало зарегистрировать ту же сумму с НДС 5%. При создании «корректировки поступления» требуется внести данные исходного счф, который не отражался. Как сделать корректировку?
С уважением, Наталья
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Можно оформить так:
Создаете документ Счет-фактура полученные, дату и номер документа указываете те, что на бумаге. Документ основание -документ Поступления.
Дата поступления — текущая.
В счет-фактуре устанавливаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
НДС отразится в Книге покупок 3 кв.
Либо если хотите отразить 2кв, тогда далее переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Закладка НДС Покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2025.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Уточнения должны отразиться в Приложении 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Проблема в том, что на основании первоначального акта («Без НДС») делаю документ «корректировки поступления», с видом операции «исправление собственной ошибки». В «корректировке поступления» требуется внести данные исходного счф, которого нет в системе. Невозможно провести «корректировку поступления».
При указании вида операции «исправление в первичных документах» также проблему не решает — требуется указать СФ документа-основания.
С уважением, Наталья
В вашем случае надо обойтись без Корректировки поступления, как описала выше, либо создайте документ Корректировка поступления с видом операции Исправление в первичных документах.
Тогда программа даст выбрать НДС.
Пример здесь
Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С?
Пример не для компания на ОСНО, документ-основание проведен неверно, без ндс и на всю сумму акта, по факту в проведенной сумме есть НДС. Проблема в том, что на основании первоначального акта («Без НДС») «корректировка поступления», с видами операции «исправление в первичных документах» или «исправление собственной ошибки» требуют исправлений в первичном счета-фактуре. А его невозможно зарегистрировать никакой датой — акт же ошибочно провели без НДС!
Пример для УСН, но на ОСНО в вашем случае все так же.
Да, согласная с вами пример подойдет, если у вас УПД.
А если просто документ Поступления, программа потребует счет-фактуру.
Тогда остается вариант такой — оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выбираете документ Поступления.
Далее регистрируете новый документ Поступления и счет-фактуру.
Если хотите отразить 2кв, тогда далее переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Закладка НДС Покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2025.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Уточнения должны отразиться в Приложении 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).