Организация-работодатель для своих сотрудников снимала в аренду у другого юр. лица-Наймодателя жилье. Далее Работодатель выставлял реализацию сотруднику на основании договора найма между Работодателем и сотрудником, и задолженность по заявлению удерживалась из ЗП. В последний рабочий день выставляем реализацию, пробиваем чек ККТ «В кредит», в день выплаты ЗП выбиваем чек «Гашение».
Теперь планируем заключать прямые договора между сотрудником и Наймодателем. Сотрудник будет писать заявление работодателю с просьбой удержать из ЗП и перечислить за него Наймодателю. Работодатель будет удерживать из ЗП сотрудника и перечислять за сотрудника со своего расчетного счета на расчетный счет Наймодателя. Реализацию Наймодатель будет выставлять на физическое лицо, будет выбивать чек «В кредит». У Наймодателя проводки будут Дт 73 (ФИО) Кт 91.
Прошу уточнить, при перечислении денежных средств от работодателя Наймодателю как отразить в учете данную операцию?
Дт 51 Дт 73 (ФИО) — выписка банка или Дт 51 Кт 76 (Наймодатель) — выписка, а потом Дт 76 (Наймодатель) Кт 73 (ФИО) операцией?
Важно ли перечислить Наймодателю в день выплаты ЗП? В течении какого срока работодатель должен перечислить денежные средства Наймодателю?
И нужно ли выбивать чек «Гашение» Наймодателю и в какой момент? Если нет, тогда как закрыть чек «В кредит»?
Как при реализации Наймодателю отразить корректный аналитический учет по 73 счету из документа реализация товаров и услуг, если реализуем услугу или ТМЦ сотруднику своей организации?
Сейчас приходится операциями поправлять аналитику на 73счете и это очень неудобно, либо отжимаем галку «Ручная корректировка» в документе реализация и прицепляем ФИО сотрудника.
Есть риски провести корректировку реализации неверно.
Если какая-то возможность корректного отражения реализации с правильным аналитическим учетом по 73счету, без всякого рода лишних манипуляций в 1С?
Ведем учет как у Наймодателя, так и у Работодателя. Ответ прошу дать для всех юр. фирм данной сделки.
Здравствуйте, Елена!
Вопрос даты перечисления оплаты юр.лицу за сотрудника законодательством не урегулирован. Срок перечисления лучше указать в заявлении сотрудника на перечисление денежных средств Наймодателю. Срок может быть указан на основании договора между сотрудником и Наймодателем.
Списание с расчетного счета в поле Контрагент указываете — Наймодатель:
Дт 76.09 Наймодатель Кт 51
Удержание из заработной платы оформите документом Операця, введенная вручную:
Дт 70 Кт 76.09 Наймодатель
Вопрос по учету у Наймодателя — это уже другой вопрос
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!
И нужно ли выбивать чек «Гашение» Наймодателю и в какой момент? Если нет, тогда как закрыть чек «В кредит»? — Хотела бы получить ответ на этот вопрос.
Здравствуйте, Елена!
Из документа Реализация (акт, накладная, УПД) выбивается чек на оказание услуг с признаками ПЕРЕДАЧА В КРЕДИТ. Затем, когда поступит оплата — чек с признаком ОПЛАТА КРЕДИТА.