Добрый день. Компания-плательщик НДС имеет доход от процентов по предоставленным займам. Как в этом случае заполняется раздел 7 декларации по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов с процентами в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
Статьи по этой теме
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Здравствуйте!
Алгоритм такой в 1С
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
Если других операций под раздельный учет НДС нет и он не включен в 1С, то оптимально расчет делать вне 1С и раздел 7 декларации по НДС заполнять в ручном режиме.
Дополнительно по теме
Как учитывать проценты по займам при распределении НДС?
Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7 декларации по НДС?
Надо ли сдавать в ИФНС Реестр к разделу 7 Декларации по НДС, если есть операции по выдаче займов с процентами
Заполнение раздела 7 декларации по НДС, если проценты по займам выданным начисляются в 1С ЗУП
.
Уточнение — компания несет расходы в виде аренды офиса, управленческие расходы (канцтовары, услуги связи и т.д.) которые нельзя отнести к конкретному виду деятельности
Светлана, спасибо, что уточнили.
Думаю, что ваши расходы на выдачу займа или 0% или менее 5%, поэтому не принципиально, что есть общехозяйственные расходы. Укладываетесь в правило 5% и можете входящий общехозяйственный НДС не распределять.
В вашем случае все по алгоритму из материалов выше.
Останутся вопросы — пишите, пожалуйста.
А если правило 5% не выполняется, тогда в графе 3 указывается:
1. расходы, не облагаемые ндс (например УСН), относящиеся к деятельности не облагаемой НДС
2. та часть расходов, которая относится к деятельности не облагаемой НДС, учитываемая в стоимости при распределении расходов
Посмотрите, пожалуйста, наглядный пример заполнения граф в р.7. Так принцип будет понятнее
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения
Здесь конкретно по займам
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
Если речь только про операции по выдаче займа с %, то в графе 3 ничего не заполняется при отсутствии расходов на предоставление займов.