Добрый день, такой вопрос. Лукойл нам выставляет за заправку топливом общую сумму, и мы ее относим на 10 счет, соответственно, там выделяется НДС, нам нужно, чтобы НДС на 90 счет уходил сразу и по сотрудникам литраж разбить, как правильно провести в БП?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Оксана, здравствуйте!
Если верно поняла, речь о заправке по топливным картам и учет движения ГСМ.
Алгоритм отражения смотрите, пожалуйста, в материале:
ГСМ, поступление и списание по Путевому листу в 1С
пункт Приобретение ГСМ по топливной карте
Там нет варианта с использованием карты в личных целях (материальный ущерб).
В своем вопросе вы не указали этот нюанс изначально.
Выявить факт ущерба можно на основании инвентаризации топлива в баке сверив списание по карте, количество бензина в баке, которое должно было быть после заправки и фактический остаток.
Дальше по алгоритму в материале:
Удержание из зарплаты ущерба за недостачу в 1С
Да, это понятно. Мы хотели приходовать сразу то, что он присвоил на 91 счет с НДС.
Например, по карте прошло 100 литров и УПД на 100 литров, 80 литров на 10 счет и НДС на 19, а 20 л. на 91 с НДС.
В этом случае нужно разделить показатели в документе поступления, т.е. часть, которая приходится на организацию одной строкой на 10.03, второй на 91.02 (смотрите вложение).