Компенсация ОЗОН сумм НДС по перевыставленным услугам последней мили в связи с отсутствием счет-фактуры от Поставщика в 1С

1. Здравствуйте!

   Сделайте в документе Поступление, в котором вы отразили акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС.

   Списать НДС также можно из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС

   На вкладке Счет списания:
   Счет списания НДС: 91.02

   Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика

   Доход в виде компенсации отразите документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, проводка Д 76.02 К 91.01

   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса:

   Озон — компинсация НДС

2. Елена, спасибо большое. Т.е. в НУ списание НДС не принимаем, верно?

3. Верно, Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой не принимаем в НУ.

   Документ Списание НДС в 1С

   1

4. Спасибо вам большое!
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.