Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документ необходимо оформить в 1С, если поступила вот такая информация от Озон:
«Если из-за неточности на нашей стороне не смогли перевыставить вам счета-фактуры от исполнителей по услугам последней мили, проводим компенсацию сумм НДС и выставляем вам документ – «Акт о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам-фактурам». Сумму по акту в своём учёте вам необходимо провести как доход, который не облагается НДС.
В акте сверки компенсация по «Акту о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам-фактурам» будет отражена операцией Справка(селлер).»
Ранее в 1С был оформлено поступление от Озон, но не внесен счет-фактура (т.к. на тот момент она не поступила. Обычно после поступления счет-фактуры сведения в 1С отражаются более поздней датой, чем Поступление.
Теперь получается, что счет-фактуры не будет.
Как корректно отразить операцию для ООО на ОСН?
Спасибо!
Здравствуйте!
Получается вы отразили акт от ОЗОН перевыставление услуг последней мили, проводки
Д 44 К 60/76 сумма 2,93
Д 19.04 К 60/76 сумма 0,59
И НДС к вычету не принимали, остался Д 19.04, т.к вам ОЗОН не предоставил счет-фактуру, верно?
Добрый день!
Екатерина, да все верно.
Теперь нужно оформить операцию согласно письма Озон.
Как это сделать, подскажите, пожалуйста?
Приложение
Сделайте в документе Поступление (которым вы отразили акт от ОЗОН) по кнопке Создать на основании — Списание НДС
или из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС
На вкладке Счет списания:
Счет списания НДС: 91.02
Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика
Доход в виде компенсации отразите документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, проводка Д 76.02 К 91.01 (подробнее на скрине).
Екатерина!!! Спасибо Вам огромное! Все получилось!
Отлично! Кристина, ждем вас с новыми вопросами! 💕💕💕