Озон — компинсация НДС

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документ необходимо оформить в 1С, если поступила вот такая информация от Озон:

«Если из-за неточности на нашей стороне не смогли перевыставить вам счета-фактуры от исполнителей по услугам последней мили, проводим компенсацию сумм НДС и выставляем вам документ – «Акт о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам-фактурам». Сумму по акту в своём учёте вам необходимо провести как доход, который не облагается НДС.
В акте сверки компенсация по «Акту о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам-фактурам» будет отражена операцией Справка(селлер).»

Ранее в 1С был оформлено поступление от Озон, но не внесен счет-фактура (т.к. на тот момент она не поступила. Обычно после поступления счет-фактуры сведения в 1С отражаются более поздней датой, чем Поступление.
Теперь получается, что счет-фактуры не будет.
Как корректно отразить операцию для ООО на ОСН?
Спасибо!

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Получается вы отразили акт от ОЗОН перевыставление услуг последней мили, проводки
    Д 44 К 60/76 сумма 2,93
    Д 19.04 К 60/76 сумма 0,59

    И НДС к вычету не принимали, остался Д 19.04, т.к вам ОЗОН не предоставил счет-фактуру, верно?

  2. Добрый день!
    Екатерина, да все верно.
    Теперь нужно оформить операцию согласно письма Озон.
    Как это сделать, подскажите, пожалуйста?

  3. Приложение

    Сделайте в документе Поступление (которым вы отразили акт от ОЗОН) по кнопке Создать на основании — Списание НДС
    или из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС

    На вкладке Счет списания:
    Счет списания НДС: 91.02
    Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика

    Доход в виде компенсации отразите документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, проводка Д 76.02 К 91.01 (подробнее на скрине).

  4. Екатерина!!! Спасибо Вам огромное! Все получилось!

  5. Отлично! Кристина, ждем вас с новыми вопросами! 💕💕💕

Комментарии закрыты.