Акт о компенсации выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам -фактурам от ОЗОН и списание НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Марина Л. (Иваново, Ивановская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.86/10)

Добрый день. «Интернет Решения» (ОЗОН) предоставил нам Акт о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам-фактурам на сумму ндс больше, чем в ранее предоставленных документах, то есть: изначально сумма НДС была на 4807,70 руб., затем предоставлена СФ с НДС 4349,60 руб. и в акте в итоге указана сумма НДС 458,70 руб. Больше на 0,60 руб. Подскажите, пожалуйста, как в Бухгалтерии в таком случае провести Списание НДС?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Сделайте из документа Поступление, в котором вы отразили акт от ОЗОН, по кнопке Создать на основании — Списание НДС. Отразите сумму НДС не принятую к вычету.

    Списать НДС также можно из раздела Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Списание НДС

    На вкладке Счет списания:
    Счет списания НДС: 91.02

    Прочие расходы и доходы: Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика
    Документ Списание НДС в 1С

    Доход в виде компенсации отразите документом Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Операция, проводка Д 76.02 К 91.01

    Т.е. сумма компенсации 458,70р. и «зависший» НДС 458,10р. учитываются по разному.
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.