Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.151.38)
С общей системы налогообложения перешли на УСН доходы минус расходы с 01.01.2024. Помогите разобраться почему не попадают расходы по сч.76.07 в КУДиР
1) Документ Операция вручную. Дт 60.01 Кт 76.07.1 сумма 51 000
2) Загружен из Клиент-Банка Списание с расчетного счета от 16.01.2024 сумма 51 000 (НДС 20%). Вид операции — оплата поставщику. Счет расчетов: 76.07.1 и 76.07.2, погашение задолженности автоматически. В проводках у нас Дт 76.07.1, Кт 51. Запись в регистр Книга учета доходов и расходов (раздел 1) заполняется графа расходы всего 51 000.
3) Создаем документ Поступление услуг: акт,УПД от 31.01.2024. В шапке документа блок расчеты выбираем счет 76.07.2 и 76.07.1, зачет авансов автоматически.
В табличной части указываем услугу. Сумма 51 000 (Без НДС), Расходы УСН принимаются, счет учета 26. В проводках у нас Дт 26, Кт 76.07.2. Запись в регистр Расходы при УСН — вид движения приход, статус не оплачено, вид расхода услуги, отражение в НУ принимаются.
4) Загружен из Клиент-Банка Списание с расчетного счета от 09.02.2024 сумма 51 000 (Без НДС). Вид операции — оплата поставщику. Счет расчетов: 76.07.1 и 76.07.2, погашение задолженности автоматически. В проводках у нас Дт 76.07.2, Кт 51. Запись в регистр Книга учета доходов и расходов (раздел 1) заполняется графа расходы всего 51 000.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По отражению лизинговых платежей на УСН есть свои особенности.
Сверьтесь пожалуйста с нашей инструкцией. Описан порядок как происходит зачет платежей на УСН.
Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования при УСН в 1С (ПРОФ)
Здравствуйте, Наталья.
У нас Аренда нежилого помещения, тоже есть особенности принятия расходов при УСН?
Материал по отражению операций аренды по УСН.
Аренда у арендатора без дисконтирования при УСН в 1С (ПРОФ)
Здравствуйте, Наталья.
Нам аудиторы сказали что необходимо выбирать счет авансов в документах 76.07.2. Но если мы так делаем, то в КУДиР ничего не попадает. Это не автоматизировано?
Авансы корректно попадут в КУДиР при отражении сч. 60.02
Данные рекомендации даны для автоматического отражения операций в 1С.