УСН доходы, не заполняется графа 7 «Расходы» в КУДиР выгрузка из ЗУП в 1С

Вопрос задал Наталья П. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!

В книге доходов и расходов УСН не отражается операция по уплате единого налогового платежа (НДФЛ и страховые взносы).
Пример заведен в типовой демо-базе 1С:Бухгалтерия предприятия.
Учет ЗП ведется в другой программе. Начисления НДФЛ и страховых взносов отражаются ручными операциями.
Также заведены:
1. Списание с расчетного счета ЕНС.
2. Уведомление по ЕНС (Страховые взносы и НДФЛ).
3. Регламентная операция закрытия месяца «Зачет авансов по единому налоговому счету».

В движениях регламентной операции есть зачет оплаты в счет начисления НДФЛ и страховых взносов (скрины прилагаю).
Но в регистре «Книга учета доходов и расходов» не заполняется поле «Расходы» (графа 7), а заполняется только «Расходы всего» (графа 6)».
В таком виде в отчет «Книга доходов и расходов УСН» данная запись не попадает.

Почему не заполняется графа 7 «Расходы»? Что нужно сделать, чтобы она заполнилась и запись попала в книгу доходов и расходов УСН?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Для автоматического учета расходов при УСН рекомендуется начисление зарплаты, НДФЛ и страховых взносов проводить с помощью документа «Отражение зарплаты в бухучете». В этом случае программа сделает движение в регистры учета при УСН: Прочие расчеты и Расходы при УСН.
    Передача данных об удержанном НДФЛ в 1С:Бухгалтерию (ЗУП 3.1.23.20)
    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

Комментарии закрыты.