Расходы,не учитываемые для налога на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. В 2021 годы расходы не были приняты к НУ,так как контрагент не предоставил правильно оформленные документы,в июле 2022 документы предоставлены контрагентом, сначала решили отразить эти расходы в НУ и сделали проводки в НУ, но в сентябре их сторнировали.Нужно ли эти расходы отразить в НУ ДТ по НЕ 03? Более подробно все проводки в приложенном файле

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Нет, отражать НЕ.03 По Дт НУ не надо.
    Расходы вы сначала отразили(приняли), теперь их сторнируете. Дополнительно НЕ.03 не надо.

  2. Добрый день.спасибо

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Авансовый отчет (транспортные услуги по доставке груза) документы оформлены от физического лица в 1С Добрый день! Организация приобрела ТМЦ. Поставщик отправил груз транспортной компанией от имени физ.лица. При получении стоимость доставки была оплачена подотчетным…
  2. Учет взысканной государственной пошлины в 1С Здравствуйте! По судебному решению взыскали от контрагента часть расходов по государственной пошлине. как мне отразить эту операцию в 1С и…
  3. Корректировка счета 10.21 Добрый день! Подскажите какими документами и какие сделать проводки, если в сентябре 2025 года к учету была принята спец.одежда (прил.1),…
  4. Начисление налога на прибыль при корректировках прошлых лет, если применяется ПБУ 18/02 Добрый день! Можете ли Вы подобрать ссылки на методический материал, как зарегистировать проводки по корр.декларации по налогу на прибыль С…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки Иногда бывает, что контрагент или ваша организация не могут вернуть долг: например, в случае ликвидации или истек срок исковой давности.…
  2. Особенности выплаты незарплатных доходов при синхронизации с ЗУП в 1С Разберем особенности выплаты «незарплатных» доходов — доходов, выплачиваемых по статьям: Прочие расчеты (ПР) Доходы контрагентов (КА) Дивиденды (ДВ) Информация актуальна…
  3. Как отразить компенсацию от маркетплейса за утрату товара в 1С? Маркетплейс после пожара на своем складе компенсирует нам убытки и прислал отчет о гибели товара. Как правильно провести в 1С…
  4. Отражение в бухучете на 76 счете (ЗУП 3.1.9) В ЗУП 3.1.9 появилась возможность влиять на счет Кредита, по которому будет отражаться начисление по договору ГПХ. Для этого в…