Расходы,не учитываемые для налога на прибыль

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.85/10)

Добрый день. В 2021 годы расходы не были приняты к НУ,так как контрагент не предоставил правильно оформленные документы,в июле 2022 документы предоставлены контрагентом, сначала решили отразить эти расходы в НУ и сделали проводки в НУ, но в сентябре их сторнировали.Нужно ли эти расходы отразить в НУ ДТ по НЕ 03? Более подробно все проводки в приложенном файле

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Нет, отражать НЕ.03 По Дт НУ не надо.
    Расходы вы сначала отразили(приняли), теперь их сторнируете. Дополнительно НЕ.03 не надо.

  2. Добрый день.спасибо

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить корректировку реализации в сторону уменьшения, чтобы исправления попали в уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2024 в 1С Как отразить в 1С отразить корректировку реализации в сторону уменьшения с видом «Корректировка по согласованию сторон», чтобы эти исправления в…
  2. УСН доходы-расходы, подписка ИТС, КОНТУР ДИАДОК в 1С Организация применяет УСН 15% Подскажите, пожалуйста, 1)как правильно отразить (документы, проводки) в программе 1С:Бухгалтерия подписку ИТС и Яндекс 360 для…
  3. Учет расходов почты Подскажите пожалуйста, как правильно оформить расходы на пересылку корреспонденции. Директор за свои деньги отправлял контрагентам на подпись документы по почте,…
  4. Как определить месяц оказания услуги Здравствуйте. Наш арендодатель сделал нам документы по переменной части арендной платы за ноябрь 2019 датой 01.12.19, при чем в самих…

Статьи по этой теме

  1. Когда признавать расходы по налогу на прибыль, если документы получены с опозданием? Очень много документов не получили от контрагентов, не работающих в конце марта. Можно ли принять эти расходы в последующих кварталах?…
  2. Как отразить расходы прошлого года при УСН в 1С? В июле 2019 регистрирую документы по услугам, оказанным и оплаченным в 2018, но не включенным в расходы, так как услуги…
  3. Почему при взаимозачете не учитываются расходы для целей УСН в 1С? ООО на УСН «доходы минус расходы», НДС 5%. При проведении взаимозачетов не всегда признаются расходы для УСН. Почему так происходит?…
  4. Нужны ли счета НЕ.ХХ для налогового учета в 1С? Мы выплатили материальную помощь физлицу – не сотруднику. Провели операцию через документ Операция, введенная вручную. К расходам в целях налога…