В закрытии месяца в операции Расчет отложенного налога возникла проводка Дт 99.09 Кт 68.04.2 на сумму 11 622, 31 (Перенос сальдо счета 68.04.2). Определила, что проводка возникает из-за операции по передачи финансового результата филиала (см. скрин) Подскажите что я делаю неправильно? Почему формируется такая проводка при расчете налога на прибыль?
Данной проводкой Филиал нам передает свой фин.результат. Налог на прибыль и баланс сдаем вместе с данными филиала.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрины:
— Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
— О программе
Настройки во вложении
При формировании Операции, введенной в ручную проводка Д 91.02 К 79.02 нужно указать Постоянную разницу т.к 91.02- расходный счет, а не балансовый, поэтому разницы на нем — всегда постоянные.
Далее отмените проведение регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 и проведите снова.