В закрытии месяца в операции Расчет отложенного налога возникла проводка Дт 99.09 Кт 68.04.2 на сумму 11 622, 31 (Перенос сальдо счета 68.04.2). Определила, что проводка возникает из-за операции по передачи финансового результата филиала (см. скрин) Подскажите что я делаю неправильно? Почему формируется такая проводка при расчете налога на прибыль?
Данной проводкой Филиал нам передает свой фин.результат. Налог на прибыль и баланс сдаем вместе с данными филиала.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрины:
— Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
— О программе
Настройки во вложении
При формировании Операции, введенной в ручную проводка Д 91.02 К 79.02 нужно указать Постоянную разницу т.к 91.02- расходный счет, а не балансовый, поэтому разницы на нем — всегда постоянные.
Далее отмените проведение регламентной операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18 и проведите снова.