НДС работы на территории ДНР в 4 квартале 2022 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! В 4 квартале 2022 года выполняли земляные работы на территории ДНР, контрагент без ИНН. Контракт заключен в октябре 2022, работы выполнены, оплата произведена до 17.01.2023 г. По ст. 148 наш договор соответствует условиям освобождения от НДС. Мы оформляли УПД со статусом 1 и ставкой НДС «Без НДС» Верно ли указана ставка и статус? Какие документы являются для ФНС «подтверждением факта выполнения работ» (на практике может были случаи)? Как провести эту операцию в 1С. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13)

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  2. Добрый день!
    Нет, в статье больше про торговлю и перевозку. У нас работы на территории (строительство дороги). Вопрос про ставку остается открытым

  3. На договоры заключённые в 2022 г., работы по которым выполнены (услуги оказаны) до 31.12.2022 г. и оплата получена до 25.01.2023 г., применяется ставка НДС 0%.
    Материал по теме
    В НК внесены поправки по новым территориям РФ по работе с 30.09.2022 .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Прекращение действия режима "Сколково" Добрый день! С 02.05.2022 прекращается действие режима "Сколково" (истекает срок 10 лет). Ведение учета принимала от другого бухгалтера. Сейчас в…
  2. Ошибка по применению льгот по НДС Здравствуйте. Наша организация работает на общем налогообложении, мы (Исполнители) заключили договор на выполнение научно-исследовательской работы с организацией имеющейся статус участника…
  3. Какую ставку НДС отразить, если ИП на УСН по международным перевозкам выставил акт с отметкой "без НДС" в 1С Добрый день. Организация заключила договор с перевозчиком - ИП на УСН без НДС - на оказание услуг по международным перевозкам.…
  4. НДС 0% для гостиниц с 01.07.2022 Просим Вас разъяснить применение предоставленного права Федеральным законом от 26.03.2022 №67-ФЗ пп.19 НК применять налоговую ставку 0 процентов по налогу…

Статьи по этой теме

  1. Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С? ИФНС отказывается возмещать НДС по УДП со статусом 2 от ООО «Интернет Решения» (OZON) ссылаясь на «разрыв» в НДС. OZON говорит,…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 12.05–18.05.2023 Уменьшить ПСН на фиксированные взносы можно без заявления на зачет Плательщики ПСН, желающие уменьшить патентный налог на уплаченные страховые взносы,…
  3. Вычет НДС у гостиниц после 01.07.2022 Источник: Письмо Минфина от 14.06.2022 N 03-07-11/56055 , Письмо Минфина от 20.07.2022 N 03-07-11/70246 Информация для: гостиничного бизнеса С 1…
  4. Какую ставку НДС применять на УСН по отгрузкам на экспорт? Организация на УСН, доход свыше 20 млн руб. В 2025 году применяем ставку НДС 5%. При отгрузках на экспорт с…