Проводки в НУ в Резерве отпусков

Вопрос задал Марина В. (Томск, Томская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Резерв отпусков формируется на стороне ЗУП. Там у нас по резерву отпусков только БУ. Но при синхронизации в бухгалтерии при начислении Резерва все нормально, а вот при списании Резерва ставится проводка НУ.

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Необходимо проверить, чтобы в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты не была установлена галочка в НУ:

  2. Это я первым делом проверила. Нет галки!

  3. Здравствуйте! Что по моему вопросу.

  4. Приложение

    Добрый день! Здесь нужно посмотреть документ «Отражение зарплаты в бухучете» в 1С:Бухгалтерии. Если ошибка в 2022 году или резерв начисляется по-старому в 2023 году, то всё зависит от того, какой вид операции указан. Скриншот прилагаю.

  5. Приложение

    Если резерв начисляется по-новому, то смотрим настройки, показанные на скриншоте.

  6. Т.е. нам нужно определить, ошибка в табличной части документа или только в проводках. Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете» и его проводки, проверим.

  7. Здравствуйте! Начисляем по-новому, но какая-то картинка не та в Бухгалтерии.

  8. Здравствуйте! Нужно проводку по 96 счету заменить на проводку по затратному:

    Она дает 96 счет в НУ. Если отпуск за счет резерва, ставим вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств»

Комментарии закрыты.