Здравствуйте! Продаем погрузчик (прослеживаемый товар) через агента. Какие наши действия? Код РНПТ получили, какой документ должны передать через ЭДО на передачу товара агенту? или ничего не должны? когда подаем уведомление в ИФНС?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Реализацию товара через комиссионера отразите документом Реализация (товары, услуги, комиссия). В документе укажите передаваемый товар, номер РНПТ автоматически будет указан в накладной. Отправьте этот документ по ЭДО.
Как оформить полностью цикл операций по реализации товара через агента посмотрите здесь: Учет у комитента в 1С 8.3 Бухгалтерия — реализация товаров по договору комиссии с авансом
Материал, который может быть полезен вам:
Отправка и получение документов ЭДО
Выбытие и продажа прослеживаемых товаров
__
Все материалы по прослеживаемости на нашем сайте Прослеживаемость
Автоматизацию по прослеживаемости в 1С по срокам можно отслеживать здесь
Спасибо, не совсем понятен документ, который должен передаваться через ЭДО, формируемый через Реализация (товары, услуги, комиссия), накладная, счет-фактура (которая не используется, если передача через 45 счет)?
И нужно ли подавать уведомление в ИФНС?
Добрый день!
1.Собственник товара (комитент) передает товар на реализацию агенту и оформляет документ УПД(ДОП) с обстоятельством формирования «4». Данный документ содержит сведения о том, что Товары переданы от Комитента Агенту, действующему от собственного имени для дальнейшей реализации.
УПД (ДОП)- не отражается ни в налоговой декларации по НДС, ни в отчете о прослеживаемых товарах.
2.Агент продает товар покупателю.
— Выставляет покупателю электронный счет-фактуру(ЭСФ) №1
— Направляет сведения из ЭСФ № 1 Комитенту (отчет комиссионера)
3.Комитент регистрирует ЭСФ №1 от Комитента
4. Комитент перевыставляет ЭСФ №2 Агенту
ЭСФ №1 у комитента не регистрируется. Регистрируется у Агента в книге продаж и у покупателя в книге покупок.
ЭСФ №2 комитент регистрирует в книге продаж. Агент регистрирует в журнале полученных СФ
По уведомлению в ИФНС о продаже прослеживаемого товара: если ваша организация на ОСНО, то вы уведомляете в декларации по НДС, если на УСН — то в составе отчета о прослеживаемых товарах
Отчетность по прослеживаемым товарам
.
спасибо