Добрый день, наша организация купила у ООО «Ситилинк» проекторы View sonic PX701HD, страна происхождения Китай, в графе 11 есть РНПТ товарную накладную и счет-фактура передали в бумажном виде, от 08.12.21. Согласно постановлению 1110, проектры попадают в перечень прослеживаемых товаров, соответственно, мы должны отчитаться в налоговую, документы должны были нам поступить через ЭДО. Я связалась с ООО Ситилинк, они сказали, товар отгружен, документы переданы, и ЭДО не подключено у них иничего передавать через ЭДО пока не надо до 2022 года. Помогите разобраться в ситуации, что делать и действительно ли не надо ничего передавать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Если получили бумажный счет-фактура, то до июля 2022 нас не наказывают за нарушения по прослеживаемости. Важно, чтобы СФ был нового образца. Сверьте полученный СФ с Счет-фактура и УПД с 01.07.2021 — образец
В 2021 действует переходный период. Не все участники национальной системы прослеживаемости еще перестроились на новый порядок и в т.ч. подключили ЭДО. Представители ФНС разъясняли, что покупатель не теряет право на вычет НДС, если получил бумажный СФ, а не электронный с прослеживаемыми товарами (Письмо ФНС ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021).
Спасибо, а как же быть с отчётом об операциях (на УСН организация) в ФНС, сдаём отчёт? И в какой форме (если первичный документ не соответствует условиям)
Да, при приобретении прослеживаемого товара необходимо подать в ФНС. Организация на УСН сдает Отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости КНД 1169010. В отчете не указывается способ получения счет-фактуры. Важно, чтобы в документе Поступление (акт, накладная, УПД) был заполнен РНПТ Отчетность по прослеживаемым товарам на УСН .
Все понятно, спасибо