Здравствуйте
Не идут суммы когда я считаю вручную налоговую базу по оборотно-сальдовой ведомости а именно доходы (90.01.01 плюс 91.01) минус затратные счета (20, 26, 44, 41 и 91.02) с суммой по счету 99.01 и суммой по строке 100 в декларации. У меня разница на Убыток в сумме – 975 321,52
Я не могу сообразить так ли должно быть или я что то сделала не так. Такое впечатление что в налоговом учете я задваиваю эту сумму при ручном расчете.
Декларация заполняется автоматически, Оборотка тоже. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал, где рассмотрели учет убытка по ОС в НУ
Реализация основного средства с убытком в 1С
Дополнительно
Заполнение декларации по прибыли при продаже ОС с убытком в 1С
Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (25.03.24)
Алгоритм расчета налога на прибыль за год в 1С
Возможно, при расчете вы учитываете убыток от продажи ОС, как если бы он был единовременно признан в НУ, но такой убыток признается постепенно
Если останутся вопросы — пишите и дополнительно все разберем.