Здравствуйте! в 2 квартале обнаружили ошибку приема материалов в юанях. материалы были приняты в 1 квартале. Бухгалтер принял их в рублях. А поставщик оказывается выставил в юанях. Изначально с этим поставщиком заключен договор еще 2020 г. в рублях и шел из в года в год пролонгацией. И в марте 2025 года дополнительным спецификация к основному договору пришла в юанях. поставщик выставил счет фактуру в 20 марта 2025 в юанях. Бухгалтер не заметил и принял в рублях. материал получен отгружен полностью. вопрос как нам исправить ошибку в 1С. корректировку НДС делать за 1 квартал 25. или исправлять в 2 квартале ? И какой операцией.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно оприходовали материалы в рублях вместо юаней в прошлом квартале 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как провести возврат оплаты за услуги через агента, если налог на прибыль и НДС оплачен в 1С Добрый день! В 1 квартале 2025г. провели оплату иностранному поставщику через агента в рублях. Оплата за услугу, уплачен НП и…
- Как перенести аванс от покупателя с договора в рублях на договор в у. е. в закрытом периоде в 1С Здравствуйте! Заключили договор с поставщиком 14.08.25 в юанях. Первую оплату (аванс) согласно договора провели в сентябре 2025 г. в рублях…
- Восстановление НДС по счет-фактуре на аванс Здравствуйте! 1. Покупатель оплатил Поставщику предоплату за товар 01 сентября. 2. Поставщик выставил счет-фактуру на полученный аванс. 3. Покупатель в…
- Замена документов поставщиком после претензии Изменение первоначального УПД в 1С Добрый день! Поставщик 31 января выставил УПД, мы УПД подписали по ЭДО. В первом квартале расходы учли в налогообложении прибыли,…
Статьи по этой теме
- Исправление ошибки: неправильный номер счета-фактуры в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Во II квартале 2017 г. организация приобрела работы по техническому обслуживанию.…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
- Как отразить в налоговом учете неучтенные доходы прошлого периода в 1С? Забыли отразить внереализационный доход в 4 квартале 2025 года. Вносить изменения в БФО 2025 года не требуется (ошибка несущественная). Сейчас…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин документа Поступления, чтобы проще мне было смоделировать пример в демо-базе.
Оплата в рублях или юанях?
Дату оплаты и сумму.
И скрин, как отразилось Поступление в декларации по НДС.
Здравствуйте!
Скрин поступления и отражения в декларации 1 кв 2025 в программе 1 С отправляю. УПД от поставщика в юанах код 156. Оплата еще не произведена. Оплата будет в рублях
Спасибо за скрины.
Если оплата будет в рублях, пришлите еще, пожалуйста, карточку договора. Интересует пункт Расчеты.
И УПД в юанях.
Здравствуйте!
УПД поставщика и спецификация 2025 к договору 2020 г , первый лист 2020 договора где указан пункт расчетов
Карточку договора, имела ввиду из 1С. Хотела понять, как у вас заведен договор.
Что указано в Расчетах, какая валюта?
И какая стоит валюта оплаты?
То есть чтобы понять, заведен как договор в у.е, или как в валюте.
После того, как появилось доп.соглашение, дополнительный договор в программе заводили?
Или у вас только один договор в рублях заведен в программе?
Пока понимаю так, что 412 099,99 это в юанях, а бухгалтер провел, как в рублях.
Смоделирую пример в базе, вернусь с ответом.
Если нужны будут уточнения, напишу.
В программе:
1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете документ Поступления от 20.03.25 в рублях.
Документ заполнится автоматически.
2. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбираете документ Формирование записей книги покупок.
Документ заполнится автоматически.
Оставляете только строку с ошибочным НДС.
Переходите
в поле Запись доп.листа — Да,
в Корректируемый период — дата 1го кв 25.
Тут уточните, у вас раздельный учет НДС или нет?
Если нет, проверьте, закладка НДС покупки формируется при Сторно Поступления?
Если да, тогда переходите в закладку НДС Покупки:
в поле Запись доп.листа — Да,
в Корректируемый период — дата 1го кв 25.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если после этого сформируете уточненную декларацию по НДС, сторнируемые данные отразятся в Доп.листе Книги покупок (Раздел 8 Приложение 1), суммы с минусом.
3. Создаете новый «технический» договор в базе.
Расчеты, Сумма — в юанях, Оплата- в рублях.
4. Оформляете новый документ Поступления. Выбираете новый договор. В поле Расчеты указываете валюту на 20.03.2025.
Номер и дата документа прежние.
Во втором поле Дата — желательно 20.03.25, иначе в Доп.листе по НДС отразится дата принятия на учет -текущая. Есть возможность отразить датой марта?
Проводите документ.
5. Закрываете текущий период, формируете уточненную декларацию по НДС.
6. В части ЕНС по НДС
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Может пригодится
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С