В документе Списание с расчетного счета — Уплата налога появилось Расходы УСН, релиз 3.0.137 в 1С

Вопрос задал Ирина С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
Организация на УСН доходы-расходы.
Подскажите, пожалуйста, при оплате страховых взносов от несчастных случаев и при оплате Единого налогового платежа в платежке при Списании с расчетного, в статье «Расходы УСН» нужно выбирать «Не принимается»? или «Принимается»?
Скриншот прилагаю.
Заранее благодарю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Выбирайте Расходы УСН = Принимается

    По страховым взносам по единому тарифу запись в книгу учета доходов и расходов по происходит в процедуре Закрытие месяца регламентной операцией Зачет аванса по единому налоговому счету по сроку уплаты данного взноса.
    Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С

    По страховым взносам от несчастных случаев запись в регистр Книга учета доходов и расходов происходит когда они:
    — начислены,
    — уплачены в бюджет.
    Если на последнее число месяца по взносам есть переплата, то расходы признаются на дату начисления, а не на дату Списания с расчетного счета.

  2. Добрый день, Светлана!
    Большое вам спасибо за оперативный ответ.
    Значит я во всех платежкам исправляю на Расходы УСН = «Принимается» как по страховым взносам от несчастных случаев так и по единому платежу. Правильно?
    У меня еще вопрос: почему в процедуре Закрытие месяца регламентной операцией зачет аванса по ЕНС, налог на НДФЛ и страховые, разбивает сумму на несколько сумм?
    Скриншот прилагаю, в последнем как раз показывает, расходы при УСН, что не все принимаются, надо исправить на принимаются, правильно?
    Заранее благодарю.

    1

  3. Все верно, указываете Принимаются.
    Отмените закрытие месяца и проведите заново.

  4. У меня еще вопрос: почему в процедуре Закрытие месяца регламентной операцией зачет аванса по ЕНС, налог на НДФЛ и страховые, разбивает сумму на несколько сумм? скриншот прилагаю.

  5. Распределение ЕНП на начисленные налоги (взносы) с наступившим сроком уплаты делается в такой последовательности (ст. 45 НК РФ):
    -недоимка, начиная с наиболее ранней;
    -налоги, авансы, страховые взносы, сборы с даты возникновения обязанности по уплате на основании деклараций, расчетов, уведомлений;
    -пени, проценты, штрафы.

    Возможно у вас разные списания с расчетного счета.

    Нет проводок в регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету в Закрытии месяца в 1С
    .

  6. По данной тематике зарегистрирована ошибка 60007797.

    Поля «Расходы УСН» в Списании с р/с быть не должно ?
    Поэтому пока заполняйте Принимается — не на что не влияет.
    Если в прошлых операциях — Не принимается подставилось. Не исправляйте. Тоже не на что не влияет.
    Потом поля не будет.

    Отслеживайте здесь описание ошибки, пожалуйста.

    Ошибка по поводу аналитики «Расходы УСН» в Списании с р/с — Уплата налога.

    Как появится описание — узнаем. Пока для контроля написала, чтобы уже взять на заметку.

    У меня по прошлым периодам заполнилось Не принимается после обновления вместе с появлением этой аналитики.
    Тех поддержка дала номер ошибки — но в чем она пока не уяснила, то ли вообще аналитика тут не нужна такая и уберут, то ли вместо Не принимается, надо Принимается 🙂

  7. Мария, добрый вечер.
    Благодарю вас за информацию.

    1

Комментарии закрыты.