Добрый день!
Нами был заведен документ поступление в аренду , период действия договора с 31.12.2021 по 01.01.2023 (приложенный документ поступление в аренду).
Договор закрылся досрочно 04.12.2022. В связи с этим был сделан документ изменение условий аренды 30.11.2022 сумма 13919,65 с НДС — сумма остатка аренды с 01.12.22 по 04.12.22 (приложенный документ изменение условий аренды). Далее Списание ОС 04.12.2022. После списания ОС счет 02.03 ушел в красное сальдо. Почему счет 02 мог уйти в красное сальдо .
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Сначала сверьте, пожалуйста, с алгоритмом
Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП
Если все как в материале, но ошибка есть, соберите в один word файл документ Поступление в аренду, Услуги аренды, Изменение условий аренды, Списание ОС. Все документы с движением Дт/Кт, т.е. как заполнена главная закладка и проводки.
Добрый день!
С алгоритмом сверилась. Посмотрите, пожалуйста, приложенный фаил со скринами.
Заранее спасибо!
Спасибо за скрин.
Проводки по Поступлению в аренду находятся в закрытии месяца декабрь 2021 операция Переход на ФСБУ 25, пришлите, пожалуйста.
Добрый день!
Обновила сводный фаил, добавила скрин операции Переход на ФСБУ 25 (вторая картинка в документе)
Ольга, повторила пример в базе.
Скрина Карточки счета 02.03 прилагаю.
Создайте копию базы. В копии базы перепроведите документы с ноября 2022.
Заходите в Закрытие месяца—Отменить закрытие месяца—Выполнить закрытие месяца.
Так же по декабрю.
Формируете Карточку счета, проверяете.
Напишите, пожалуйста, о результате.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.