Войти в кабинетЗдравствуйте! Работаю в программе 1С : Предприятие 8.3, редакция 3.0 (3.0.65.80). УСН Доходы. Являюсь агентом посредником. Получили от поставщика услуг УПД. УПД на общую сумму услуг, на нескольких контрагентов. Некоторые из них заключили с нами агентский договор, а с другими посреднический дог не заключен. По суммам я знаю кому какая принадлежит, но как оприходовать поступление услуг от поставщика, если в 1С поступление услуг по агентскому дог. я должна провести-ч/з поступление-«товары, услуги, комиссия» например двоим, а остальная сумма для «себя». Чтобы потом составить отчет комитенту(Принципалу). И на основании его перевыставить С/Ф принципалам 2-м.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день, Алевтина.
Вы оформляете несколько документов Поступление (акт, накладная) для каждого контрагента.
В первом документе оформляете счет-фактуру, полученный и указываете номер и дату УПД поставщика. После этого открываете данный счет- фактуру из раздела Покупки — Покупки — Счета- фактуры полученные. По гиперссылке Документы-основания открывается окно в котором можно добавить документы Поступление (акт, накладная)