Добрый день! ИП На УСН-доходы, работаю в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74). Ольга, когда проводила вебинар, говорила про «забытые документы». У меня также случилось. Но гораздо сложнее. Было поступление услуг от поставщика (Я в этом случае агент и мне надо перевыставить С/ф принципалу) на сумму 19498,2-в августе 2018-это я сделала. Затем в сентябре поступил корректировочный (акт и с/ф) на уменьшение стоимости услуг на 237,97-это я тоже сделала. А в октябре на эту корректировку еще поступила корректировка, снова на уменьшение на 237,45. Первую то корректировку я провела в сентябре на 237,97. А вот в октябре на 237,45 не провела. Журнал полученных и выставленных с/Ф за 4 кв. сдала. Сдала и очень долго он не принимался, сбой приема отчетности. Как провести эту корректировку, надо сдавать уточненку за 4 кв 2018. Где в журнале видно, что это уточненка, там же нет титульного листа? Поскольку я посредник, действующий от своего имени, то я могу перевыставить, да и оприходовать, (с/Ф и акт) только той же датой, что у поставщика. Конечно, мой принципал не доволен. Как мне все правильно оформить в 1С. И когда сдаешь Уточненку, то просто сдаешь снова весь журнал, добавив, «забытый документ»? И как надо сформировать новый журнал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » По агентской деятельности, «забытая многоуровневая корректировка.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевыставление документов по агентскому договору в следующем месяце в учете агента Добрый день! Иностранный клиент не может заключить договор напрямую с ж/д депо РФ на ремонт своих вагонов. Поэтому наша компания,…
- Корректировка отчета комитента при уменьшении стоимости услуг поставщика в 1С ИП на УСН доходы. Посредническая деятельность, покупаем у поставщика услуги для принципала. Принципал перечисляет для приобретения услуг суммы, а мы…
- Заполнение Отчета комитента на основании корректировки поступления в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. В сентябре получили от поставщика акт по услугам, завели в 1С на сч.20. В четвертом квартале…
- Уточненка по НДС без доп листа, если добавили входящий СФ в прошлый квартал Добрый день! Я сдала декларацию за 4 кв. 2020года. После ее сдачи выяснилось, что вычет завышен в связи с запоздалым…
Статьи по этой теме
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
- Исправленный счет-фактура от поставщика в 1С С 01 октября 2017 поменялись правила регистрации исправленных СФ, но не все еще поняли, как по-новому исправлять такие ошибки. Разберем,…
- Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если занижена сумма входящего счет-фактуры прошлого периода? В прошлом году бухгалтер ошибся и неправильно ввел сумму на почтовые расходы, занизив ее на 80 копеек, соответственно, и занизив…
Добрый день, Алевтина.
В программе нет возможности создать уточненный Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. «Опоздавший» счет-фактуру следует добавить в журнал за период составления «опоздавшего» документа (Письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-09/87722).
В программе необходимо зарегистрировать полученный счет-фактуру от продавца, датированный прошлым налоговым периодом, датой составления. Перезаполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за период составления «опоздавшего» счет-фактуры. Исправленный журнал отправить в ИФНС.
Как отражать «забытые» документы в программе можно посмотреть здесь:
Забытый приходный документ (сторонние услуги)
Как в 1с 8,3 отразить забытую реализацию
Посмотрите нашу статью Корректировка прошлых периодов в 1С 8.3 https://profbuh8.ru/2016/09/korrektirovka-proshlyih-periodov-v-1s-8-3/