По агентской деятельности, «забытая многоуровневая корректировка.

Добрый день! ИП На УСН-доходы, работаю в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74). Ольга, когда проводила вебинар, говорила про «забытые документы». У меня также случилось. Но гораздо сложнее. Было поступление услуг от поставщика (Я в этом случае агент и мне надо перевыставить С/ф принципалу) на сумму 19498,2-в августе 2018-это я сделала. Затем в сентябре поступил корректировочный (акт и с/ф) на уменьшение стоимости услуг на 237,97-это я тоже сделала. А в октябре на эту корректировку еще поступила корректировка, снова на уменьшение на 237,45. Первую то корректировку я провела в сентябре на 237,97. А вот в октябре на 237,45 не провела. Журнал полученных и выставленных с/Ф за 4 кв. сдала. Сдала и очень долго он не принимался, сбой приема отчетности. Как провести эту корректировку, надо сдавать уточненку за 4 кв 2018. Где в журнале видно, что это уточненка, там же нет титульного листа? Поскольку я посредник, действующий от своего имени, то я могу перевыставить, да и оприходовать, (с/Ф и акт) только той же датой, что у поставщика. Конечно, мой принципал не доволен. Как мне все правильно оформить в 1С. И когда сдаешь Уточненку, то просто сдаешь снова весь журнал, добавив, «забытый документ»? И как надо сформировать новый журнал?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Алевтина.
    В программе нет возможности создать уточненный Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. «Опоздавший» счет-фактуру следует добавить в журнал за период составления «опоздавшего» документа (Письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-09/87722).
    В программе необходимо зарегистрировать полученный счет-фактуру от продавца, датированный прошлым налоговым периодом, датой составления. Перезаполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за период составления «опоздавшего» счет-фактуры. Исправленный журнал отправить в ИФНС.
    Как отражать «забытые» документы в программе можно посмотреть здесь:
    Забытый приходный документ (сторонние услуги)
    Как в 1с 8,3 отразить забытую реализацию
    Посмотрите нашу статью Корректировка прошлых периодов в 1С 8.3 https://profbuh8.ru/2016/09/korrektirovka-proshlyih-periodov-v-1s-8-3/

Комментарии закрыты