Добрый день. Мы оплатили поставщику 355 т. за перевозку груза фирмы А. Поставщик предоставил акт и сч.фактуру. НДС по сч.фактуре мы не принимаем к зачету, расходы по акту не принимаем в налоговом учете. Отобразили на сч 76 без НДС с суммой 355т. Заключили с фирмой А агентский договор и предоставили им отчет комитента, где указана перевозка груза на 355т. без НДС. Также сч.фактуру и акт на 10% агентских услуг. Правильно мы оформили документально и отобразили по налогам. Фирма А с требованием просит сч.фактуру на отчет комитента. аргументируя тем. что поставщик услуг нам предоставил на перевозку сч. ф и мы оплатили в т.ч. с НДС. А им перевыставили без НДС. Еще вопрос если нам произвели оплату по отчету комитента с этой суммы мы должны уплачивать НДС? Спасибо заранее.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по теме:
Учет затрат на доставку до покупателя, которые ему перевыставляются в 1С
Транспортные услуги покупателю
Учет у принципала по агентскому договору на закупку товаров, услуг в 1С
Уточните еще, ваша организация на УСН или ОСНО?
Дополнительно обсуждения по теме:
СФ от агента на комиссионное вознаграждение и на перевыставленные услуги
Доходы арендодателя на УСН при получении коммуналки
.