Регистрация счета-фактуры от экспедитора на УСН в 1С

Вопрос задал MARINA R.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Добрый день. Мы заключили договор транспортной экспедиции с компанией, работающей на УСН. Экспедитор по окончании перевозки предоставил отчет экспедитора и счет-фактуру от своего имени на перевозку с НДС 20% и акт на вознаграждение без НДС. Подскажите, как нам правильно заполнить книгу покупок: кого указывать в разделе 9-10 (наименование продавца) и 11-12 (сведения о посреднике)?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Марина!

    Уточните, пожалуйста, экспедитор выставил от своего имени счёт-фактуру или перевыставил от исполнителя услуг. По возможности прикрепите счёт-фактуру.

  2. Добрый день. Счет-фактуру экспедитор выставил от своего имени, хотя находится на УСН. Также предоставил акт выполненных работ от своего имени с НДС и акт на вознаграждение без НДС, еще отчет экспедитора.

  3. Благодарю за предоставленные скрины документов.
    Во всех документах Экспедитор указывает себя продавцом и исполнителем, вас заказчиком/покупателем.
    Сведений о них, как о посредниках не увидела.
    Потому у вас обычное поступление услуг и счёт — фактура в которой продавец Экспедитор.
    Поступление услуг вознаграждения Без НДС, можно уточнить у них, конечно, не ошибка ли это, но в любом случае не ваша.
    Поступление товаров и услуг в 1С 8.3: примеры, проводки

  4. Галина, добрый день. Есть отчет экспедитора, применяется агентская схема. Правомерно ли указывать экспедитора в качестве продавца, он же находится на УСН, НДС не платит? Нужна все-таки информация, как правильно оформить книгу покупок.

Комментарии закрыты.