Регистрация счета-фактуры от экспедитора на УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил MARINA R.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день. Мы заключили договор транспортной экспедиции с компанией, работающей на УСН. Экспедитор по окончании перевозки предоставил отчет экспедитора и счет-фактуру от своего имени на перевозку с НДС 20% и акт на вознаграждение без НДС. Подскажите, как нам правильно заполнить книгу покупок: кого указывать в разделе 9-10 (наименование продавца) и 11-12 (сведения о посреднике)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Марина!

    Уточните, пожалуйста, экспедитор выставил от своего имени счёт-фактуру или перевыставил от исполнителя услуг. По возможности прикрепите счёт-фактуру.

  2. Добрый день. Счет-фактуру экспедитор выставил от своего имени, хотя находится на УСН. Также предоставил акт выполненных работ от своего имени с НДС и акт на вознаграждение без НДС, еще отчет экспедитора.

  3. Благодарю за предоставленные скрины документов.
    Во всех документах Экспедитор указывает себя продавцом и исполнителем, вас заказчиком/покупателем.
    Сведений о них, как о посредниках не увидела.
    Потому у вас обычное поступление услуг и счёт — фактура в которой продавец Экспедитор.
    Поступление услуг вознаграждения Без НДС, можно уточнить у них, конечно, не ошибка ли это, но в любом случае не ваша.
    Поступление товаров и услуг в 1С 8.3: примеры, проводки

  4. Галина, добрый день. Есть отчет экспедитора, применяется агентская схема. Правомерно ли указывать экспедитора в качестве продавца, он же находится на УСН, НДС не платит? Нужна все-таки информация, как правильно оформить книгу покупок.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  3. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  4. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…