Добрый день.Работаю в 1с 8,3 бух. Подскажите пож-та как правильно перевыставить соглашение об изменении стоимости нашему принципалу.Как перевыставить корректировочный счет фактуру понятно,но в данном случае поставщик дал соглашение,т.к НДС нет.Соответственно по цепочке мне надо перевыставить и продавец должен быть не я, а поставщик услуг.У меня так не получается.Подскажите в чем может быть причина.Спасибо.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Надежда.
Уточните, пожалуйста вопрос:
— вы посредник реализуете услуги , действуете от своего имени или от имени принципала?
— поставщик услуг выставляет услугу без НДС?
— стоимость изменилась в большую или меньшую сторону?
— на какой системе налогообложения находитесь вы и принципал?
Добрый день. Поставщик услуг выставляет услугу без НДС и в меньшую сторону.Мы применяем ОСН и принципал тоже.
Реализуем от своего имени но за счет принципала.
Приложение posred-oper..pdf
Надежда, мне не совсем понятно, что вы хотите перевыставлять.
Вы, как агент, обязан предоставить принципалу отчет в соответствии с договором. Вы передаете принципалу все документы, полученные по агентскому договору (ст. 999 ГК РФ). Передача принципалу приобретенного для него товара, услуг оформляется первичными учетными документом (п. 8 ст. 3, ч. 1 ст. 9 Закон N 402-ФЗ от 06.12.2011). Форму такого документа вы определяете самостоятельно. Собственником приобретенных услуг является принципал. Так как вы приобрели услуги без НДС, следовательно, объекта налогообложения НДС нет (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ) и, вы не обязаны предъявлять принципалу НДС и выставления в его адрес счета-фактуры (п.п. 1, 3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
Вы выставляете принципалу только счет-фактуру с выделенной суммой НДС с комиссионного вознаграждения (пп. 1 п. 1 ст. 146, п. 1 ст. 156, п.п. 1, 3 ст. 168, пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).
Последовательность действий в базе в прикрепленном файле.
Добрый день. Дело в том, что меня в данном случае НДС не интересует. Мне поставщик предоставил в связи с изменением стоимости корректировочный счет- фактуру,который я перевыставила принципалу (т.к цена уменьшилась),но по мимо этого он мне предоставил соглашение об изменении стоимости т.к в данном случае услуга не облагается НДС (стоимость согласно соглашения тоже уменьшилась) и мне это соглашение надо перевыставить принципалу тем самым показать что он мне теперь должен меньше заплатить.Это по типу корректровочных счетов фактур.Но со счетами фактурами корректировочными я разобралась,а соглашением не получается.
Приложение KS-76.09.pdf
Наталья не совсем понятно, что значит поставщик выставил корректировочный счет- фактуру, если он не плательщик НДС. Про какое соглашение идет речь? Про какой документ? В результате оформления документа Отчет комитенту, который оформляется после корректировки поступления как раз и будет вам принципал должен.
как тогда составить отчет комитенту после корректировки поступления?
Приложение
Как сформировать отчет посмотрите в прикрепленном ранее файле. Отчет комитенту от 18.02.2018 Вкладку Товары и услуги заполняете по кнопке Заполнить — Заполнить по закупленными по договору В результате в табличной части будет заполнена сумма с минусом, на которую уменьшилась поставка. На основании документа Отчет комитенту вы можете распечатать сам отчет.
я правильно понимаю,что я ввожу корректировку поступления,после чего делаю отчет комитента и выбираю этот введенный корректировочный документ(я не использую кнопку заполнить по договору).Распечатываю отчет комитента с минусом и прикладываю доки от поставщика.Все верно.?
Наталья, вы можете заполнить отчет любым способом. Главное, чтобы в отчете была сумма с минусом, на которую уменьшена стоимость. Какие документы вы будите передавать принципалу должно быть оговорено в договоре. Чаше всего это Отчет комитента и копии документов поставщика.
спасибо,буду пробовать
Наталья все должно получиться.