Мы являемся агентами и поставщик выставил исправленую сч-ф, который у них был в декабре на др.контрагента. Как принять данную сч-ф и как перевыставить принципалу, отразив в журнале полученных и выставленных.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, у вас заключен договор С комитентом (принципалом) на закупку?
Вам нужно изменить контрагента-поставщика?
Добрый день. Нам выставил наш поставщик услуг — УПД Исправление №1 от декабря 2022 (они в декабре выставили другому контрагенту и сейчас исправляют, у нас все верно в учете было), а нам нужно принять и перевыставить своему клиенту.
Пришлите , пожалуйста, скрин как было УПД и как стало?
Так у нас его изначально не было. Поставщик выставил на другого контрагента, другой контрагент опомнился в апреле и говорит — это не наше. И поставщик выставил нам УПД Исправление №1 от декабря 2022.
Получается, что у вас это как «забытое» Поступление.
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
А отчет комитенту отправляли за тот период, когда было фактическое поступление для комиссионера?
Еще я не согласна с постащиком. В программе Исправленный счет-фактуру вы зарегистрировать не можете, тк нет первичной счет-фактуры. Для вас это не исправление, а первичное внесение данных о поступлении.
Считаю, что поставщик в своей программе должен был отсторнировать реализацию и оформить новую реализацию как «забытую».
Мы как агенты. Получили УПД за 2022 год. Мы делаем поступление-агентские услуги-указываем дату декабрь 2022, когда на основании мы делаем отчет комитенту программа пишет, что невозможно поместить счет-фактуру в запрещенный период. Вопрос: открывать период не хотим, как нибудь можно это обойти?
В документе Поступления от поставщика вам нужно указать две даты. Дату фактического получения документа и дату указанную на бумаге.
Я понимаю, что вы документы получили за 2022 только сейчас. Поэтому Отчет комитенту оформляете текущим периодом.
Да, верно, приход так, а потом на основании него создается отчет комитента и сч-ф, но счет-фактура лезет в прошлый период и программа ругается
Продавец при реалиции допустил техническую ошибку, указал неверного покупателя.
Чтобы исправить ошибку, он отсторнировал полностью ошибочный документ реализации в периоде обнаружения ошибки и
зарегистрировал реализацию с правильными данными за тот же квартал.
Вы, при получении опоздавших документов в программе отражаете, как говорили выше.
Далее оформляете Отчет комитенту.
Перед проведением Отчета комитенту, в программе нужно открыть период, иначе программа не даст провести документ.
Проводите Отчет комитенту, программа создаст Счет-фактура выданный датой забытой реализации.
Закрываете период.
Для того, чтобы пара счет-фактур выданная и полученная нашли свою пару, документы должны проведены одним периодом.
Провести документ без открытия периода, не получится.