Перевыставление корректировочных счетов фактур

Добрый день.Подскажите пож-та как в 1 С 8,3 перевыставить комитенту корректировочный счет фактуру.Как принять все понятно,а вот когда пытаюсь перевыставить, то в счет фактуру в качестве продавца попадаю я как агент,а не поставщик этой услуги.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Надежда, здравствуйте!

    Важно обратить внимание, как выполняются корректировки — поступления и реализации.
    1. Документ Корректировка поступления — вид операции Корректировка по согласованию сторон. На этом шаге регистрируем полученный от исполнителя корректировочный счет-фактуру.
    2. Документ Корректировка реализации — вид Корректировка по согласованию сторон. Внимание на документ — основание. Необходимо выбрать счет-фактуру, выставленный принципалу от имени поставщика. Его мы сформировали, когда оформили Отчет комитенту. Затем на основании корректировки реализации выписывается корректировочный счет-фактура.
    Корректировка формирует только движения в регистрах учета НДС. Если необходимо отразить данные в БУ, то проводки оформляются через Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать — Операция.

    Более подробную информацию со всеми шагами и скриншотами отправила на вашу почту.

Комментарии закрыты