Добрый день.Подскажите пож-та как в 1 С 8.3 перевыставить комитенту корректировочный счет-фактуру.Как принять все понятно, а вот когда пытаюсь перевыставить, то в счет-фактуру в качестве продавца попадаю я, как агент, а не поставщик этой услуги.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Надежда, здравствуйте!
Важно обратить внимание, как выполняются корректировки — поступления и реализации.
1. Документ Корректировка поступления — вид операции Корректировка по согласованию сторон. На этом шаге регистрируем полученный от исполнителя корректировочный счет-фактуру.
2. Документ Корректировка реализации — вид Корректировка по согласованию сторон. Внимание на документ — основание. Необходимо выбрать счет-фактуру, выставленный принципалу от имени поставщика. Его мы сформировали, когда оформили Отчет комитенту. Затем на основании корректировки реализации выписывается корректировочный счет-фактура.
Корректировка формирует только движения в регистрах учета НДС. Если необходимо отразить данные в БУ, то проводки оформляются через Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать — Операция.
Посреднические операции
—приобретение здесь;
—реализация здесь.