Добрый день.Подскажите пож-та как в 1 С 8.3 перевыставить комитенту корректировочный счет-фактуру.Как принять все понятно, а вот когда пытаюсь перевыставить, то в счет-фактуру в качестве продавца попадаю я, как агент, а не поставщик этой услуги.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перевыставление корректировочных счетов-фактур комитенту в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перевыставление соглашения об изменении стоимости Добрый день.Работаю в 1с 8,3 бух. Подскажите пож-та как правильно перевыставить соглашение об изменении стоимости нашему принципалу.Как перевыставить корректировочный счет…
- Приобретение электроэнергии через агента и компенсация этих расходов субподрядчиком в учете подрядчика в 1С Здравствуйте. Заказчик выставил нам (мы подрядчики) отчет комитенту и счет-фактуру по Компенсации ему электроэнергии , которую расходовал субподрядчик на строительной…
- Перевыставление комиссионной счет-фактуры от нескольких поставщиков в 1С Добрый день! Организация получила от комиссионера счет-фактуру, составленную от нескольких продавцов, которую должна перевыставить комитентам. При формировании отчета комитента в…
- Счет-фактура при первыставлении подрядчику электроэнергии в 1С Здравствуйте. Заказчик выставляет нам (мы подрядчики) отчет комитенту и счет-фактуру по электроэнергии, которую расходовал субподрядчик на строительной площадке. Как в…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
- Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…
Надежда, здравствуйте!
Важно обратить внимание, как выполняются корректировки — поступления и реализации.
1. Документ Корректировка поступления — вид операции Корректировка по согласованию сторон. На этом шаге регистрируем полученный от исполнителя корректировочный счет-фактуру.
2. Документ Корректировка реализации — вид Корректировка по согласованию сторон. Внимание на документ — основание. Необходимо выбрать счет-фактуру, выставленный принципалу от имени поставщика. Его мы сформировали, когда оформили Отчет комитенту. Затем на основании корректировки реализации выписывается корректировочный счет-фактура.
Корректировка формирует только движения в регистрах учета НДС. Если необходимо отразить данные в БУ, то проводки оформляются через Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную – кнопка Создать — Операция.
Посреднические операции
—приобретение здесь;
—реализация здесь.