Добрый день,
Организация получила от комиссионера счет-фактуру составленную от нескольких продавцов, которую должна перевыставить комитентам.
При формировании отчета комитента в документе возможно указать только одного поставщика.
Уточните, пожалуйста, как в таком случае перевыставить документы комитенту, указав всех поставщиков (продавцов)? Информации чтобы разбить сумму на несколько документов по продавцам у нас нет.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Правильно я понимаю ситуацию, вы — принципал, поручаете комиссионеру (агенту) приобрести для вас услуги, продавцов несколько. На все услуги комиссионер выставляет вам общую счет-фактуру от всех поставщиков с кодом 27?
Считаю, оформление должно быть по такой схеме:
Покупка услуг через комиссионера (агента) на закупку отражение в 1С
Договор с агентом — С комиссионером (агентом) на закупку. В строке «Составлен от имени» указываем конкретного поставщика. В случае, когда их несколько, после записи документа переходим в счет-фактуру и добавляем остальных.
Во вложении посмотрите, пожалуйста, файл с отражением операции в программе.
В учете покупателя в книге покупок графа 9 «Наименование продавца» не заполняется при отражении данных по счету-фактуре, составленному комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени (Правила заполнения книги покупок, утвержденные Постановлением № 1137 от 26.12.2011). Вместо этого заполняются гр. 11-12 — сведения о посреднике.
Если ситуация другая, опишите подробнее, кем выступаете, какие услуги кому оказываются.
Не совсем. Наша Организация агент. Мы поручаем комиссионеру (агенту) приобрести услуги (вид договора «С комиссионером (агентом) на закупку»), которые далее перевыставляем Комитентам (вид договора «С комитентом (принципалом) на закупку»). Комиссионер выставил нам сводную счет фактуру, продавцы в которой перечислены через запятую. Каким образом мы должны перевыставить эту счет фактуру нашим Комитентам? Какой код вида операции необходимо указать?
Спасибо за уточнение.
Проверяю, как можно организовать отражение в программе.
Это займет некоторое время. Спасибо за понимание🌷
Добрый день!
Спасибо за ожидание.
В работе программы вижу аналогичную ситуацию, нет возможности в Отчете комитенту указать несколько продавцов. Есть вероятность, что такой сценарий не автоматизирован в программе.
Написали по данному вопросу запрос в 1С, по результату обязательно вам сообщим.
В прикрепленном файле посмотрите мои размышления, какие могут быть варианты на данный момент.