Здравствуйте. Заказчик выставляет нам (мы подрядчики) отчет комитенту и счет-фактуру по электроэнергии, которую расходовал субподрядчик на строительной площадке. Как в программе перевыставить электроэнергию субподрядчику и заполнить в программе счет-фактуру? Документы заказчика для нас прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Елена!
Счёт расчётов для перевыставления услуг субподрядчику, используйте 76.09.
Алгоритм перевыставления услуг, рассмотрен в материале Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С используйте его для отражения операций.
А как заполнить в программе счет-фактуру, полученную от заказчика, он выгрузил по эдо счет-фактуру между энергоснабжающей организацией и нашей организации? А я как переоформляю и заполняю эту же счет-фактуру субподрядчику в 1С, кого указывать как продавца и как покупателя?
В файле счет-фактура, которую мы получили от нашего заказчика.
От заказчика поступление услуг электроэнергии, оформляете по алгоритму в материале:
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору в 1С
Субподрядчику перевыставляете уже документом реализация, к реализации, дополнительно предоставляете копию сч/фактуры выставленную на вашу организацию.
Я принимаю к вычету входящий НДС по счету-фактуре от заказчика и продавцом указываю энергоснабжающую организацию, а в счете-фактуре, перевыставленной подрядчику, я начисляю НДС, но я же не продавец электроэнергии?
Нет, к вычету вы не принимаете НДС по сч/фактуре поступившей от заказчика, раз перевыставляете её, а перевыставляете с НДС.
Еще раз не очень понимаю, я при перевыставлении счета-фактуры субподрядчику начисляю НДС как с реализации и заполняю продавец: наша организация, покупатель: организация субподрядчика, и НДС попадает в книгу продаж, а входящий НДС по счету-фактуре от «МСЭНЕРГОСБЫТ» я в книге покупок не отражаю?
Да, правильно, ввела вас в заблуждение.
НДС принимаете к учёту, в полном объёме и начисляете при реализации, в реализации укажите перевыставление услуг по электроэнергии, через 76.09 счёт делаете (примерный вариант во вложении).