Как исправить ошибочный номер по авансовому счете-фактура в 1С

Вопрос задал Андрей *. (Москва)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

Добрый день!
В июне 2024 получили предоплату от контрагента А, выписали авансовый счет-фактуру и передали контрагенту. Затем в программе произошел сбой и данный номер был присвоен на авансовый счет-фактуру контрагента Б, а контрагенту А присвоен новый номер. В настоящий момент с контрагентом А расхождение по НДС из-за разных номеров в авансовых счет-фактурах. Как в программе исправить данную ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В программе нет возможности на основании одного документа Поступление на расчетный счет оформить два счет-фактуры на аванс. Поэтому, так как в вашем случае недоимки по НДС нет и бюджет в данном случае не пострадал. Подавать уточненную декларацию не требуется. Ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).

    Вы можете в ответ на требование ИФНС дать формализованные пояснения по поводу технической опечатки в номере счет-фактуры. Указать какой номер верный.

    Получается у вас номер №2 А, №1 Б. У покупателя №1 Б, у покупателя № 1 А. Проще вам указать ваши текущие номера верными. И покупателям это же повторить. Ничего не исправляя в учете. Потому что судя по вопросу вычет применил один покупатель. А второй нет. Вам придется восстанавливать оба НДС с авансов. И если вы укажите номер покупателя А, например. Получится, что у вас 2 одинаковых номера.

    1

  2. Елена, большое спасибо!

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.