ЖД билеты

Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.15), купили билеты для командировки сотрудника. Получили от контрагента документы: акт на сумму 9600 (9000 стоимость билета+600 сервисный сбор) и счет-фактуру на сервисный сбор на сумму 600р. В программе билеты провели через документ поступление билетов, сервисный сбор провели в 1С через документ поступление услуг и оформили счет-фактуру от контрагента. По приезду сотрудника из командировки, провели авансовый отчет, в базе сформировался счет-фактура (бланк строгой отчетности) с номером билета. Подскажите пожалуйста правильно ли, что первичный документ (акт) на сумму 9600 у нас в программе разбит на поступление и услуг и поступление билетов.