Корректировка НДФЛ у бывших нерезидентов ставших резидентами в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

В ЗУП НДФЛ по регистрам скорректировала, чтобы убрать задолженность. В БП по 70 счету на эту сумму НДФЛ стоит недоплата по сотруднику. Как убрать?

Метки вопроса: Смена статуса Нерезидент на Резидент

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Если нерезидент становится резидентом, мы до конца года зачитываем излишне удержанный НДФЛ, а если по итогам года остается сумма, её возвращает ФНС.

    Корректировку регистров можно проверить по видео — Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ)

    Задолженность по 70 счету можно списать с помощью документа «Операция введенная вручную» — Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец года

  2. Добрый день, у меня по 70 счету по КТ висит эта сумма и если делать как описали Вы то отражением она удваивается. Как в БУХ списать эту сумму?)

  3. Если нет сальдо по 68.01. на эту сумму, то можно с помощью документа «Операция введенная вручную» списать его на 91.01.

Комментарии закрыты.