Корректировка НДФЛ у бывших нерезидентов ставших резидентами в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

В ЗУП НДФЛ по регистрам скорректировала, чтобы убрать задолженность. В БП по 70 счету на эту сумму НДФЛ стоит недоплата по сотруднику. Как убрать?

Метки консультации: Смена статуса Нерезидент на Резидент
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Если нерезидент становится резидентом, мы до конца года зачитываем излишне удержанный НДФЛ, а если по итогам года остается сумма, её возвращает ФНС.

    Корректировку регистров можно проверить по видео — Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ)

    Задолженность по 70 счету можно списать с помощью документа «Операция введенная вручную» — Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец года

  2. Добрый день, у меня по 70 счету по КТ висит эта сумма и если делать как описали Вы то отражением она удваивается. Как в БУХ списать эту сумму?)

  3. Если нет сальдо по 68.01. на эту сумму, то можно с помощью документа «Операция введенная вручную» списать его на 91.01.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Регистр накопления Уплата НДФЛ налогового агента к распределению Здравствуйте! ИП на ОСНО. Очень давно платился НДФЛ Индивидуального предпринимателя и он отражался как НДФЛ налогового агента. Соответственно, теперь этот…
  2. Аренда транспорта договор не с сотрудником в 1С Добрый день. Есть договор аренды транспорта без экипажа с сотрудником и не с третьим лицом (не сотрудником организации). Учет ведется…
  3. НДФЛ по аренде в КУДиР Добрый день. Ндфл по аренде помещения у физлица попадает в начисления по зарплате и соответственно попадает в Кудир как начисление…
  4. В анализе НДФЛ по датам получения НДФЛ с натурального дохода отражается красной суммой в 1С Добрый день! Я уже писала про обложение НДФЛ натурального дохода. Начислила его как мне предлагали начислением зарплаты. Сейчас сделала анализ…

Статьи по этой теме

  1. Как с 2024 года рассчитывать НДФЛ по заграничным договорникам ГПХ? Исполнитель по договору ГПХ находится за рубежом. Как по нему рассчитывать НДФЛ с 2024 года? Распространяется ли на него новое…
  2. Как убрать лишнюю информацию из заголовка отчета? Как убрать всю лишнюю информацию из заголовка отчета? В ЗУП 3 для этого необходимо зайти в Дополнительные настройки отчета (Еще…
  3. Как в ЗУП 3 убрать ошибочно примененный вычет в «Акте приемки выполненных работ»? По сотруднику внесен Акт приемки выполненных работ (Зарплата – Договоры (в т.ч. авторские) - Акт приемки выполненных работ). В нем…
  4. Обзор законодательства по зарплате за 21.11–25.11.2022 Как накажут работодателя, не подавшего сведения для пособий Непредставление сведений для назначения пособий грозит работодателю неприятностями. Какими, рассказал Соцстрах в…