Регистр накопления Уплата НДФЛ налогового агента к распределению

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте! ИП на ОСНО. Очень давно платился НДФЛ Индивидуального предпринимателя и он отражался как НДФЛ налогового агента. Соответственно, теперь этот НДФЛ отражается в Книге доходов и расходов предпринимателя в разделе Расходы на оплату труда ставится Дата оплаты — дата списания с расчетного счета этого НДФЛ.
Настроила универсальный отчет по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговым агентом к распределению. И там висят на остатках эти суммы. Пыталась убрать их с помощью Операции, введенной вручную, но они становятся также на остатки, но с минусом. Как мне убрать в регистре НДФЛ, уплаченный за ИП с регистров по НДФЛ налогового агента, за затрагивая и не перепроводя списание на уплату НФДЛ 2012 год и позже?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Татьяна, добрый день!
    Не получается повторить ситуацию в базе.
    Регистр закрывается без проблем.
    Я создала документ Операции, введенные вручную. Внесла регистр.
    Затем текущим периодом скопировала документ и только изменила в нем Вид движения.
    Сальдо по регистру отсутствует, с минусом не отражается.

    Можете мне прислать несколько документом, последовательно выполненных в базе за 2012 год. Чтобы я повторила у себя.

     1

  2. Спасибо, буду дальше пробовать. По поводу документов: в 2012 году Списание с расчетного счета на оплату НДФЛ ИП отнесли не на тот счет (на 68.01.01) и это списание сделало движение в регистре Уплата НДФЛ налоговым агентом к распределению с плюсом. Возможно, нужно делать операцию вручную также 2012 годом (но не хотела трогать закрытый период). Надеялась, что этим годом можно поправить

  3. Повторила так же, сделала Списание с расчетного счета. Регистры отразились.
    Оформила документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно, выбрала документ Списания. В документе оставила только запись по регистру Уплата НДФЛ…
    Сформировала УО, регистр закрылся.

    Еще попробовала так — оформила документ Сторно, в регистре Уплата НДФЛ… изменила вид движения на Расход, сумму поставила с плюсом.
    Регистр закрылся.

     1

  4. Спасибо большое! Через Сторно все получилось!

  5. Отлично, спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.