Добрый вечер! ИП является налоговым агентом по НДФЛ, подаем уведомление и расчет 6-НДФЛ. В ЛК налогоплательщика сумма НДФЛ зарезервировалась на физ.лицо, хотя внутри КБК стоит налогового агента по НДФЛ. Не пойму, почему так происходит. Соответственно суммы к уплате НДФЛ как предпринимателя списывают с ЕНС. Что можно сделать? Писала в ФНС, сказали, что неверно разнесен НДФЛ от 30.12.22. И сейчас платеж за июль туда попал. И они ничего не могут сделать. Можно ли подать заявление об отмене зачета?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП, налоговый агент по НДФЛ. Уплаченная сумма НДФЛ резервируется по КБК физ.лица, а не налогового агента, ошибка в ФНС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка данных регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в 1С 1С: Предприятие 8.3 (8.3.23.1688) Конфигурация 3.0 (3.0.140.29). При формировании универсального отчета «Регистр накопления. Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ»…
- Как обнулить регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ и Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) в 1С Добрый день. 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16) (8.3.22.1851). Не могу обнулить регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом…
- Регистр накопления Уплата НДФЛ налогового агента к распределению Здравствуйте! ИП на ОСНО. Очень давно платился НДФЛ Индивидуального предпринимателя и он отражался как НДФЛ налогового агента. Соответственно, теперь этот…
- Нет вкладки Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ в Списании с р/с во 2 кв 2021 в 1С Добрый день! 18.03.2021 На основе документа Начисление дивидендов был сделан документ Списание с расчетного счета (вид операции Перечисление дивидендов). После…
Статьи по этой теме
- Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
- Как в Книге покупок отразить вычет НДС налогового агента, если был Ввод остатков по счету 76.НА в 1С? Начали работать в новой базе 1С. Сделали Ввод остатков по счету 76.НА. Услуги под этот аванс оказаны в следующем году.…
- Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (УСН) в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций упрощенца-налогового агента (освобожденного от НДС) по НДС при учете аренды муниципального имущества.…
- Особенности учета у налогового агента при приобретении услуг у иностранца в 1С Рассмотрим особенности учета у налогового агента по НДС (далее - НА) при приобретении услуг (работ) у иностранца, в т. ч.…
Здравствуйте!
Считаю, что Вам необходимо разобрать этот вопрос именно вместе с Вашей налоговой. Как отразят именно в Вашей налоговой Заявление об отмене зачета и какие пути решения могут предложить.
Добрый день! Да, с налоговой общаемся. Они сами пока толком не знают, что делать. Говорят, что это массовая проблема. Сейчас предложили сделать заявление на отмену зачета одной суммы со сроком уплаты 28.07.23. Потом посмотрим, возможно, нужно будет делать возврат из ЛК физ. лица. Возможно, мой вопрос кому-то будет полезен. Закрываем вопрос, думала поможете, есть какая-то практика по этому вопросу.
Спасибо за обратную связь! Это очень полезно и нам — знать о массовых проблемах.