ИП, налоговый агент по НДФЛ. Уплаченная сумма НДФЛ резервируется по КБК физ.лица, а не налогового агента, ошибка в ФНС

Индивидуальную консультацию запросил Елена Т.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый вечер! ИП является налоговым агентом по НДФЛ, подаем уведомление и расчет 6-НДФЛ. В ЛК налогоплательщика сумма НДФЛ зарезервировалась на физ.лицо, хотя внутри КБК стоит налогового агента по НДФЛ. Не пойму, почему так происходит. Соответственно суммы к уплате НДФЛ как предпринимателя списывают с ЕНС. Что можно сделать? Писала в ФНС, сказали, что неверно разнесен НДФЛ от 30.12.22. И сейчас платеж за июль туда попал. И они ничего не могут сделать. Можно ли подать заявление об отмене зачета?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Считаю, что Вам необходимо разобрать этот вопрос именно вместе с Вашей налоговой. Как отразят именно в Вашей налоговой Заявление об отмене зачета и какие пути решения могут предложить.

  2. Добрый день! Да, с налоговой общаемся. Они сами пока толком не знают, что делать. Говорят, что это массовая проблема. Сейчас предложили сделать заявление на отмену зачета одной суммы со сроком уплаты 28.07.23. Потом посмотрим, возможно, нужно будет делать возврат из ЛК физ. лица. Возможно, мой вопрос кому-то будет полезен. Закрываем вопрос, думала поможете, есть какая-то практика по этому вопросу.

    1. Спасибо за обратную связь! Это очень полезно и нам — знать о массовых проблемах.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибочно не удержан НДФЛ с материальной выгоды по договору беспроцентного займа сотруднику в 1С Добрый день. В прошлом году сотруднику был выдан договор займа беспроцентный. Сейчас выяснилось, что бухгалтер не удерживал НДФЛ с мат.…
  2. Заполнение 6-НДФЛ по дивидендам выплаченных учредителю обособленного подразделения в 1С Добрый день. В декабре выплачивали дивиденды учредителям и одному учредителю, который работает в обособке оплатили НДФЛ по дивидендам в ИФНС…
  3. Не формируется Уведомление по НДФЛ по второму сроку синхронизация из ЗУП в БП 1С Добрый день! В ЗУП сделала два документа: 1. Отражение ЗП в бух.учете и 2. Отражение НДФЛ (но при этом период…
  4. 6-НДФЛ, если ошибочно перечислена сумма НДФЛ в 1С Добрый день, у нас ошибочно была перечислена сумма НДФЛ в апреле 2021 в размере 2 тысяч, в отчет в раздел…

Статьи по этой теме

  1. ФНС рассказала, как нумеровать 2-НДФЛ по «обособкам» Источник: Письмо ФНС от 03.02.2022 N БС-4-11/1208@ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ, у которых есть обособленные подразделения При заполнении…
  2. О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов (Письма от 01.12.2020 N БС-3-11/7918@,…
  3. Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
  4. Налоговая реформа – 2025. НДФЛ и страховые взносы в ЗУП 3.1 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…