1С:БП 3.0.145.23, изначально при формировании декларации по НДС не нужно было включать весь НДС по поступлениям сняв в счет-фактуре галочку, Чтобы не было НДС к возмещению, затем из-за ошибок пришлось пересдавать декларацию и уже не хватало НДС в вычету бухгалтер отразила недостающий НДС создав документ Отражение НДС к вычету, однако сумма НДС теперь задвоилась как поправить. Описание со скринами прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС ошибочно попадает в книгу покупок текущего периода после переноса вычета в прошлый период в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС по корректировочной счет-фактуре Добрый день! В одном квартале было поступление товаров и корректировка поступления. Подскажите, пожалуйста, нужно ли восстанавливать НДС в корректировке поступления,…
- НДС к уменьшению вычета при исправлении собственной ошибки в поступлении услуг Добрый день! организация на ОСНО. раздельный учет НДС. При поступлении услуг во 2 -ом квартале вся сумма услуг была принята…
- Вычет НДС по НМА в 1С Добрый день! у нас в 1С до сих пор настроено, что НДС при приобретении НМА принимается к вычету только при…
- Исправить ошибочно принятый к вычету НДС и отнести его в стоимость объекта строительства в 1С Здравствуйте. Обнаружена ошибка в закрытом периоде: в документе поступления НДС ошибочно был принят к вычету. Правильно было отнести НДС в…
Статьи по этой теме
- Напоминаем об изменении правил расчета НДС для получателей бюджетных субсидий С 01.01.2019 действует новый порядок вычета и восстановления НДС для тех, кто получает субсидии и (или) бюджетные инвестиции. Благодаря поправкам,…
- Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С В данной статье рассмотрим особенности отражения вычета НДС при возврате аванса покупателю в 1С. Вы узнаете: какие условия надо соблюдать…
- Как заполнять раздел 7 декларации по НДС, если выполняется правило 5%? Что указывать в графах 3 и 4 раздела 7 декларации по НДС, если доля расходов по необлагаемым НДС операциям менее…
- На каком счете учитывать капитальные вложения, если ОС готово, но не введено в эксплуатацию в 1С? Нами было куплено оборудование за 500 000 руб. (существенное). Его пока не хотим монтировать и передавать в производство – ставим…
Добрый день!
При переносе вычета по НДС достаточно документа Формирование записей книги покупок (ФЗПК).
Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С
Если нужно отразить вычет в прошлом периоде через доп.лист, также используется ФЗКП и в этом документе заполняется:
• флажок Запись доп. листа;
• Корректируемый период – корректируемый период.
Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03?
Документ Отражение НДС к вычету в данном случае лишний.
Предлагаю рассмотреть такие варианты исправления:
Вариант 1. Сделать копию базы, там сторнировать Отражение НДС к вычету с помощью документа Операция, введенная вручную вида Сторно текущей датой.
В документе ФЗПК за 4 кв. напротив задублированной записи установить флажок Запись доп. листа и Корректируемый период 3 кв.
Вариант 2. Выполнить проверку на наличие «зависшего» НДС
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Внести исправления по такому алгоритму
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
.
Спасибо получилось