1С:БП 3.0.145.23, изначально при формировании декларации по НДС не нужно было включать весь НДС по поступлениям сняв в счет-фактуре галочку, Чтобы не было НДС к возмещению, затем из-за ошибок пришлось пересдавать декларацию и уже не хватало НДС в вычету бухгалтер отразила недостающий НДС создав документ Отражение НДС к вычету, однако сумма НДС теперь задвоилась как поправить. Описание со скринами прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС ошибочно попадает в книгу покупок текущего периода после переноса вычета в прошлый период в 1С
НДС ошибочно попадает в книгу покупок текущего периода после переноса вычета в прошлый период в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Частичный вычет НДС по УПД перенести на будущий период по сданной декларации в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться, как можно сделать частичный вычет по УПД от поставщика. Была сдана первичная декларация по НДС…
- Лишний вычет НДС в прошлом периоде в 1С В 4-м квартале 2021 был принят к вычету счет-фактура. Сейчас нужно восстановить этот счет-фактуру и подать уточненную декларацию по НДС…
- После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог…
- Лишний вычет НДС в прошлом периоде по результатам проверки в 1С По результатам камеральной налоговой проверки за 4 кв 2021 применение налоговых вычетов по НДС в сумме 93867 руб. признано необоснованным.…
Статьи по этой теме
- Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С Документы поступления заведены в 1С напрямую в прошлом квартале после сдачи декларации по НДС. Операций много в книге покупок –…
- Внешний отчет Расшифровка строки 170 раздел 3 декларации по НДС по данным с реализацией в указанном периоде (Бухэксперт) в 1С С помощью внешнего отчета можно получить расшифровку вычета НДС с авансов полученных из стр. 170 раздела 3 декларации по НДС…
- Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде? Счет-фактура за первый квартал получен во втором квартале. Как принять к вычету НДС по "опоздавшему" счету-фактуре? Подробнее смотрите в онлайн-курсе: …
- Период восстановления НДС с уплаченного аванса не связан с периодом отгрузки Источник: Письмо Минфина от 29.02.2024 N 03-07-11/18515 , Письмо ФНС от 23.05.2024 N СД-4-3/5790@ Информация для: плательщиков НДС Минфин и…
Добрый день!
При переносе вычета по НДС достаточно документа Формирование записей книги покупок (ФЗПК).
Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С
Если нужно отразить вычет в прошлом периоде через доп.лист, также используется ФЗКП и в этом документе заполняется:
• флажок Запись доп. листа;
• Корректируемый период – корректируемый период.
Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03?
Документ Отражение НДС к вычету в данном случае лишний.
Предлагаю рассмотреть такие варианты исправления:
Вариант 1. Сделать копию базы, там сторнировать Отражение НДС к вычету с помощью документа Операция, введенная вручную вида Сторно текущей датой.
В документе ФЗПК за 4 кв. напротив задублированной записи установить флажок Запись доп. листа и Корректируемый период 3 кв.
Вариант 2. Выполнить проверку на наличие «зависшего» НДС
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
Внести исправления по такому алгоритму
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
.
Спасибо получилось