НДС ошибочно попадает в книгу покупок текущего периода после переноса вычета в прошлый период в 1С

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

1С:БП 3.0.145.23, изначально при формировании декларации по НДС не нужно было включать весь НДС по поступлениям сняв в счет-фактуре галочку, Чтобы не было НДС к возмещению, затем из-за ошибок пришлось пересдавать декларацию и уже не хватало НДС в вычету бухгалтер отразила недостающий НДС создав документ Отражение НДС к вычету, однако сумма НДС теперь задвоилась как поправить. Описание со скринами прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    При переносе вычета по НДС достаточно документа Формирование записей книги покупок (ФЗПК).
    Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С
    Если нужно отразить вычет в прошлом периоде через доп.лист, также используется ФЗКП и в этом документе заполняется:
    • флажок Запись доп. листа;
    • Корректируемый период – корректируемый период.
    Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03?
    Документ Отражение НДС к вычету в данном случае лишний.

    Предлагаю рассмотреть такие варианты исправления:

    Вариант 1. Сделать копию базы, там сторнировать Отражение НДС к вычету с помощью документа Операция, введенная вручную вида Сторно текущей датой.
    В документе ФЗПК за 4 кв. напротив задублированной записи установить флажок Запись доп. листа и Корректируемый период 3 кв.

    Вариант 2. Выполнить проверку на наличие «зависшего» НДС
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС в 1С
    Внести исправления по такому алгоритму
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    .

Комментарии закрыты.