НДС к уменьшению вычета при исправлении собственной ошибки в поступлении услуг

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
организация на ОСНО. раздельный учет НДС. При поступлении услуг во 2 -ом квартале вся сумма услуг была принята в расходы и НДС к вычету в полном размере после распределения НДС косвенных расходов (менее 5% ). А нужно было часть услуг поставить на счет 76, т.к. часть услуг была получена для принципала в рамках агентского договора. При проведении корректировки
(исправление собственной ошибки) НДС по с/ф сторнировался в доп.лист во 2 кв. А к вычету никак не принимается? и на счет 19 висит остаток, непринятый к вычету. Как правильно сделать исправления?, что мы делаем не так?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Всю цепочку по шагам сохраните в один файл word и приложите, пожалуйста.

    К вычету не принимается в документе Формирование записей книги покупок, когда нажимаете Заполнить?

  2. скриншоты во вложении. Да не принимается в документе формирование книги покупок ни до, ни после распределения НДС по косвенным расходам

  3. Здравствуйте, Ирина.
    После корректировки необходимо выполнить следующие действия. Скопируйте первоначальный документ Распределение НДС (2 кв.2020 г.). Вкладку Выручка от реализации заполните вручную. На вкладке Распределение проверьте СФ нажмите Распределить. Введите документ Формирование записей книги покупок. Поставьте Запись в доп. листа и укажите корректируемый период (2 кв.2020 г). Уточненная Декларация по НДС заполнится автоматически.

Комментарии закрыты.