Здравствуйте! Организация на ОСНО. В 2019 году получен убыток, сумма убытка отражена в 4 приложении, но проводки по переносу убытка сделаны не были. В 2020,2021,2022 годах тоже получен убыток. Убыток 2020, 2021, 2022 годов в декларации 2022 года в 4 приложении отражен. Сейчас надо сдать уточненную декларацию по прибыли за 2022 год с отражением в ней убытков 2019 года. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать проводки, чтобы сумма убытка 2019 года была отражена в декларации за 2022 год?
Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для автоматического отражения убытка 2019 года в Декларации по налогу на прибыль, а также зачета в случае получения прибыли в будущем, необходимо, чтобы была создана проводка в НУ: Дт 97.11 Убыток 2019 Кт 99.01.1
Создать данную проводку можно с помощью документа Операция, введенная вручную.
За 2019 год проводку надо создать 31.12.2019, т.к. при получении прибыли Убыток закрывается последовательно.
Перепровести Закрытия месяца с января 2020 года, либо пропустить процедуры перепроведения закрытия месяца, если в 2020, 2021, 2022 проводки по переносу убытка сформированы верно.
Попробуйте вначале сделать проводки в копии базы. Движения пройдут только по налоговому учету.
Если все утроит, то можно пересчитать в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С
.