Перенос остатков в новую базу.

Помогите разобраться. Переношу остатки в новую базу по лизинговым автомобилям. При помощи помощника ввода остатков создаю карточку основного средства, заполняя окна: -Первоначальная стоимость (БУ 5335937 руб.), (НУ 3683898,31 руб.),
-Стоимость на момент ввода — счет учета 01.03 , сумма в БУ, сумма в НУ
— Накопленная амортизация — счет 02.03, сумма амортизации БУ, НУ,
Параметры амортизации — счет 44.01 Амортизация.
Далее закладка Бухгалтерский учет — приобретение за плату, начисление амортизации, срок полезного использования 37 мес.
Закладка налоговый учет — начисление амортизации срок полезного использования 37 мес.
Закладка События — дата принятия на учет 11.08.2016 г.
ПБУ 18 не применяю, в учетной политике галочка стоит.
Разница в стоимости в БУ (по договору лизинга) и в НУ (по стоимости приобретения лизингодателем) ушла в постоянные разницы. Внести эту разницу по счету 01.К не получается. В предыдущей программе использовала счет 01.К на котором формировалась разница между налоговой амортизацией и суммой лизинговых платежей, относимых на расходы. Подскажите, пожалуйста, как нужно внести остатки, чтобы и дальше было легко рассчитывать налог на прибыль автоматически, с использованием регламентной операции «Признание в НУ лизинговых платежей».
С уважением, Ирина.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ирина.
    При вводе остатков по ОС, взятых в лизинг на закладке Бухгалтерский учет указать Способ поступления — По договору лизинга. На вкладке Налоговый учет тогда будет доступно поле Корректировка стоимость здесь необходимо указать остаток по счету 01.К

  2. Спасибо! Как все просто, а я не могла найти.

  3. Добрый день, Ирина.
    Отлично!!!
    Рады, что смогли вам помочь!!!!

Комментарии закрыты