Добрый день! Используем программу 1С Предприятие 8.3 КОРП. Уплачиваем ежемесячные авансы исходя из расчетной прибыли. Есть ОП в разных субъектах РФ. За 9 мес.2022 года по декларации по головному и ОП налог к уменьшению. По итогам 2022года по головному подразделению налог к уменьшению, а по ОП налог к доплате. Как правильно отразить сальдо по ЕНС на 01.01.2023г.?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Алгоритм такой
Перенос на ЕНС сальдо по налогу на прибыль на 01.01.2023 в 1С
После переноса сальдо
Ваш остаток на ЕНС должен совпадать в 1С и ЛК/ЮЛ.
Как увидеть сумму в резерве в ЛК/ЮЛ можно ознакомиться здесь Самое важное перед составлением отчетности за полугодие 2023 в 1С
Смотрите тему Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек.
Может пригодится обсуждение
ЕНС в части налога на прибыль: формирование сальдо на 01.01.2023 и в течение 2023 года в 1С
.
Вот такую операцию по ЕНС мы создали на основании декларации за 2022год. Верно ли мы сделали?
Внешне да, верно.
При переплате
1-ый документ Операция по ЕНС — Налоги (начисление) — уменьшает совокупную обязанность, т.е. вашу общую обязанность перед бюджетом. Делается запись в регистр Расчеты по налогам на едином налоговом счете с минусом.
2-ой документ Операция по ЕНС -Корректировка счета — Пополнение — отражает сумму переплаты на ЕНС, чтобы ей можно было воспользоваться и зачесть в счет уплаты налогов, в т.ч. будущих платежей по прибыли.
Добрый день! Второй документ мы создаем только при переплате в ФБ, верно?
2-ой документ Операция по ЕНС -Корректировка счета — Пополнение у нас заполнился неверно, если мы откроем период, исправим данные 01.01.2023г., нам нужно запускать перепроведение периода с января по июнь, или достаточно перезакрыть данный период без перепроведения?
Все, верно. Второй документ — Корректировка долга, создаете только когда переплата.
Правильно будет перепровести все документы с 01.01.23.
У нас переплата и по ФБ и по РБ , создать нужно документ только по переплате в ФБ?
Если переплата в ФБ и РБ, то в документе Корректировка долга переплату укажите единой суммой, тк сумму заполняется без счета учета (т.е. обезличенно).
68.04.1 с 2023 года не нужно делить по уровням бюджета?
В принципе все так же делим по уровням бюджета, но при Корректировка долга, когда пополняем кошелек, счет учета не указываем.
Спасибо!