Добрый день! По декларации за 9 мес 2025 г. налог к уменьшению в целом по организации стр. 280=1573; 281=3341. А в разрезе подразделений: по головному к доплате 82268 (стр. 100 прил.5 к Л02), по обособленному к уменьшению 85609 (стр. 110 прил.5 Л02). В программе в ОСВ 68041 все отражено, как в декларации. А в регламентной операции «Начисление налогов на ЕНС» от 30.09.2025 программа формирует проводки по начислению авансов по головному подразделению, где сумма налога к доплате. по срокам уплаты 28.10 и 28.11 по 27422 руб., и 29.12 — 27424. Хотя авансов быть не должно.
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для лучшего понимания вашей ситуации пришлите,пожалуйста, скрин как заполнена декларация за 9 месяцев 2025г в разрезе подразделений по головному и обособленному. И еще приложите ОСВ по счету 68.04.1 за 6 месяцев 2025г.
Посмотрите обсуждение похожего вопроса:
Расхождение в начислении на ЕНС ежемесячных авансовых платежей по ОП с декларацией по прибыли в 1С КОРП
Дополнительно по теме:
Самоучитель по работе с ЕНС и ЕНП в 1С Бухгалтерия
Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С?
Спасибо за скрины.
Сопоставила данные (Оборот Кт 68.04.1 за 9 мес — Оборот Кт 68.04.1 за 6 мес. )/3 — данные совпадают с суммами в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС.
В ОСВ по 68.04.1 в графе Обороты Кт за 9 мес. должны отражаться суммы начисленного налога на прибыль. Они должны совпадать с суммами в декларации по ОП (стр. 190 Листа 02, стр. 070 Приложения 5 к Листу 02). Проверьте, пожалуйста, так ли это.
По представленным скринам вашей декларации вижу что данные соответствуют ОСВ.
строка 190 — это сумма налога исчисленного налога в ФБ, строка 200=сумме строк 070 приложений 5 к Л02.
В соответствии с порядком заполнения декларации по налогу на прибыль, сумма авансов на 4 квартал текущего и 1 квартал следующего года определяется в целом по организации, а так как у вас сумма отрицательная, следовательно вы верно считаете, авансовых платежей даже для головной организации нет.
Так как в декларации у вас данные заполняются верно, в такой ситуации предлагаю , корректировать вручную проводки в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС.
В отношении неверного начисления авансовых платежей по ОП при переносе на ЕНС, зарегистрирована ошибка, и она находится на рассмотрении.
Чтобы стать еще одним аргументом в пользу важности исправления ошибки, рекомендую написать разработчикам на v8@1c.ru
Или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Спасибо за ответ, уже откорректировала, думала вдруг у вас есть какой-нибудь лайфхак. С наступающими праздниками!)