Добрый день.
При закрытии месяца сумма начисленного НДС в связи с исполнением обязанности НА по импорту операций не переносится на ЕНС. По какой причине это может быть?
Кроме того, в ЛК на nalog.ru встала сумма только по разделу 3, что совсем непонятно: НД при выгрузке не показывала ошибок и отклонений.
Буду признательна, если поделитесь своими соображениями.
Заранее благодарю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
НДС налогового агента переносится на ЕНС документом «Начисление налогов на ЕНС» в последнем месяце квартала.
Ошибок в программе не наблюдается.
Обновите программу до последнего релиза 3.0.175 и проверьте, все ли патчи установлены.
Основной алгоритм описан в нашем материале.
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
В разделе 3 отражается сумма налога на прибыль налогового агента. Именно по этому разделу отражается сумма к уплате.
Разделы 4, 5 не отражают сумм по начислению налога к уплате.
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Уточните, пожалуйста, что значит «сумма встала только по разделу 3»?
Добрый день, Наталья.
Уточните, пожалуйста, что значит «сумма встала только по разделу 3»?
Раздел 3 НД по НДС, где отражаются основные суммы по НДС по текущей деятельности.
Т. е. на ЕНС в ЛК на nalog.ru встала к начислению сумма только по этому разделу, а НДС из раздела 2 НД по НДС, начисленный по налоговому агенту, не отражен непонятно почему.
А какие патчи должны быть установлены?
Мы только с 01.01.2025 г. перешли на уплату НДС, поэтому, вероятно, патчей никаких не установлено касаемо этого налога.
Патчи устанавливаются одновременно при обновлении конфигурации.
Когда будете обновлять программу, проверьте галочки: Администрирование — Обновление версии программы — Обновление программы — Подробнее — галочка Исправления (патчи).
Варианты установки описаны в нашем материале.
Как установить патчи (исправления) в 1С
Благодарю за помощь! все получилось