Добрый день!
Подскажите пожалуйста — в чем у меня проблема ?
Обязанность по НДС автоматически учитывается на ЕНС регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в процедуре Закрытие месяца.
Проводка по переносу на ЕНС начисленного НДС должны формироваться на дату наступления срока уплаты каждой 1/3 части, установленную законодательством.
У меня же формируется общая сумма первой датой платежа
Во вложении представляю Справку-расчет по начислениям на единый счет.
По первому сроку НДС в графе доля показывает 1/3, а по факту это вся сумма, а другие сроки начисления отсутствуют.
Может быть нужны какие-то дополнительнык настройки ?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, организация на ОСНО или УСН (переход с одной системы на другую)?
Организация на ОСН, работает с самого основания по ОСН , несколько лет уже
Еще релиз подскажите в О программе.
Нужен актуальный — на сегодня 3.0.170.
На нем отменить Закрытие месяца за декабрь 2024 и перезакрыть еще раз.
Поделитесь потом результатом, пожалуйста.
Платформа 1С Предприятие 8.3 (8.3.24.1691)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.169.15)
Перепровела- ничего не поменялось.
Речь идет не только о начислениях за 4 квартал.
Аналогичная картина за все предыдущие
За предыдущие кварталы налог оплачивали по срокам и как-то корректировали руками проводки или пропустили этот момент?
Такого быть не должно. Выглядит, как некорректное поведение программы.
На сегодня актуальный релиз 3.0.170.19. Обновитесь на него и попробуйте сначала в копии базы выполнить перепроведения регламентных операций по ЕНС с 1 кв.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Не лишним будет выполнить рекомендации, как здесь:
Начисление НДС при закрытии квартала не делится по 1/3 по срокам уплаты в 1С КОРП БИТ.ФИНАНС
По результату напишите, пожалуйста.
За предыдущие кварталы ничего не корректировала.
В программе было одно, а по факту платили тремя частями
База на фреше, поэтому сами не обновляем
Ждем, когда установят сами.
Но разве проблема в свежем релизе ?
У всех же работает и на том релизе, что у нас в настоящее время ?
Была похожая ситуация и зарегистрированная ошибка в прошлом году, поэтому рекомендуем проверять на актуальных версиях.
Отражение НДС на ЕНС общей суммой за квартал в 1С
Верно, фреш автоматически должен обновляться, тогда нужно подождать.
Создайте копию базы фреш (нужны будут права админа), если есть свободное приложение, загрузите архив отдельно в него и перепроведите операции с начала года.
Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
Странная ситуация, конечно, если весь год не разбиваются по срокам уплаты платежи. Посмотрите с декабря 2023, как там налоги на ЕНС перенеслись, были ли какие-то ручные операции и корректировки.
А по прибыли тоже нет по 1/3 авансов, или ежеквартально уплачиваете?
Прибыль оплачиваем ежеквартально.
В итоге — к кому надо обращаться при некорректном поведении программы (если это так) ?
Сервис 1С:Фреш обновляется самостоятельно. Здесь дополнительно никуда обращаться не нужно. Обычно в ночное время обновление происходит, чтобы не отвлекать от работы пользователей.
По проблемам в программе можно обратиться в обслуживающую организацию, у которой приобретали программу.
Ситуация похожа на ошибку. В локальной 1С и во фреш операции с НДС идентичны. Отдельных настроек, что бы авансы разбивались по 1/3 нет. На последнем релизе ошибка не воспроизводится. Есть предположение, что тянется проблема еще с декабря 2023, когда отменили регистры по ЕНС и появились операции по переносу начисленных налогово на ЕНС.
Поэтому нужно добиться корректной работы с начала года. Сделать это лучше сначала на копии базы. У вас есть такая возможность?